办公用品领用管理制度

　　一、总则

　　(一) 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

　　(二) 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

　　1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

　　2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

　　3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

　　4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

　　5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

　　二、办公用品计划

　　(一) 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

　　(二)行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。

　　三、办公用品的发放及领用

　　(一) 个人办公用品的发放

　　1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。

　　2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

　　3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。

　　(二) 部门办公用品的发放

　　1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。

　　2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

　　3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

　　(三) 电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

　　四、办公用品的交接与收回

　　员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇

　　有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人(保管人)的责任，另行处理。

　　北京朗宇信息技术有限公司

　　20xx年4月9日

办公用品领用管理制度

　　为进一步开源节流，规范办公用品管理，特别规定如下：

　　1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

　　2、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

　　1、每月15日前，各室、部门自行统计本部或部门办公用品需求情况，列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其他)填写材料计划书，计划基于节约、实用、必要的原则。

　　2、采购人员根据实际情况进行审查，制定采购计划和预算，报告财务审查，经理批准采购，每月25日至30日发行。

　　3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的清单和用品清单，为其配备必要的办公用品，保证新到员工的正常工作。

　　4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用品，用户将签字接受。

　　5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、开支适当为原则，建立账户，根据物资检验、出入库和保管制度办理入库、出库手续。

　　6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按规章制度工作，非员工不得擅自进入仓库。

　　7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，适合更换新的用品。

办公用品领用管理制度

　　一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。

　　二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

　　三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

　　四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

　　五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

　　六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

　　七、一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

　　八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

　　九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

　　十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。