囯源矿业采矿工程验收管理规定(修改)

Q/GGY G1202-2015

1 范围

本制度规定了各煤矿采矿工程质量、产量及进度验收实施办法。

本制度适用于公司及所属各煤矿采矿工程质量、产量及进度验收实施管理。

2 职责

2.1 各煤矿生产副矿长负责组织、安排协调每月的井下采煤、掘进及矿建工程验收工作。 2.2 各煤矿总工程师负责进行矿部及项目部的工程质量保证资料的准备和组织工作。

2.3 各煤矿其余矿领导及相关科室人员必须服从验收工作负责人的统一安排，并积极配合验收工作。 2.4 各施工项目部（承包单位）的项目经理、主要负责人及技术负责人，负责验收工程相关资料的准备和井下验收的组织配合工作。

3 管理内容与办法

3.1 公司成立采矿工程验收工作领导小组，常务副总经理任验收小组组长，采矿工程验收工作领导小组办公室设在生产建设部，生产建设任办公室主任，具体负责安排验收工作的相关事宜。

检查验收小组：

组 长：常务副总经理

副组长：生产副总经理、总工程师、机电副总经理、安全副总经理、副总工程师（主任工程师）。 成 员：生产建设部、安监部、机运部、企管部、总工办等部门负责人及分管工程师。

3.2 公司每月1-5日组织复查验收小组人员对各煤业公司的采矿工程进行统一复查复验审核工作，复查验收工程质量和月度生产、建设计划完成情况的统计工作。

3.3工程验收、结算流程：矿上组织验收→公司复查→签字审核→企管结算。

各煤矿在每月最后一天，矿部必须准时组织相关人员进行验收工作，要求对采、掘、开日常工程质量与进度验收资料、质量保证资料及井下工程进行预审和验收，验收资料包括以下内容： 3.2.1 生产矿井：

a>.《采掘工作面安全质量标准化标准》规定的所有资料。

b>.矿部组织的日常（旬）及预验收的工程质量、产量、进度验收汇总、评定等资料。

c>.采掘工作面产量、进度验收的原始依据：如测量采掘面后控点的定点原始资料、本次验收进度、验收人员签字认定等资料。

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3.2.2 基建矿井：

a>.开拓掘进面验收要提供断面图，注明巷道的高宽、支护形式、使用支护材料的规格型号、数量、岩普系数、半煤岩的煤岩厚度、坡度、掘进方式。

b>.工程保证资料要做到齐全、符合要求。

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c>.工程实体的验收、测量、评定、制表等工作。 d>.对验收结果进行初步评定。

初步验收评定为不合格的工程，公司将不予验收。若由于初验收人员不负责任，对不合格工程给予验收的，经公司验收认为差距过大、明显质级不符的，公司将追究相关人员的责任。 3.3 验收组在到达各煤矿之前，生产副矿长必须按本矿井下实际情况对验收工作进行分组，落实验收行走路线，并通知相关人员参加下井验收前的预备会议。公司验收组到达矿井后，由公司验收组组长讲明验收工作的具体要求及相关事项，并依据矿部的分组进行井上下验收工作。

3.4 矿部总工程师在公司验收组到达矿部之前，对照第3.7条及《工程质量保证资料核查表》的相关内容组织好有关资料，等待验收组的审核。

3.5 项目部（承包单位）在验收前需做的工作： 3.5.1 工程质量保证资料的准备工作：

公司组织的验收参照本管理办法《工程质量保证资料核查表》内容进行准备，材料检测资料期限以上个月验收工程资料为准，工程质量自检、分部分项工程自检资料、工作日志等属项目部自行完成的现场资料以当月为准。

工程质量保证资料缺失或没达到上述要求的，工程质量定为不合格品，不予结算。 3.5.2 井下工程验收准备：

a>.工器具的准备工作：

现场需准备灵活、有效、可靠的检测器具，如：锚杆和锚索拉拨仪、扭矩扳手、50m钢尺、5m钢圈尺、检测线绳、半圆规等。

b>.工程备检工作项目：

1）巷道规格尺寸检查点：每20m设一组检查点，每组设3个标注点，顶部中心标注点1个，

两帮拱基线各设1个标注点；长度不足40m的单位工程不得少于3组检查点，要求按巷道长度均匀布置（包括硐室工程）。

2)里程标注点：里程标注点必须使用红漆把巷道累计长度、编号标注清楚，方法如下： 50m处标注：0+50； 150m处标注：1+50； 350m处标注：3+50。

标注点以巷道工程开门点为起始点，贯通点或终点为结束点，要求全程标注。

3）砼厚度检测孔：要求与巷道规格尺寸检查点同步（20m一组）设砼厚度检测孔，每组检查孔不得少于3个：顶、帮、帮。

4）工程定位点（测量导线点）：不得超过50m，并要求标注清楚。

5）已通过验收合格工程的标注点、标注线及数据，要求现场保存完好，保证井下验收工作有据可查。

c>.对验收工作准备不充分、不齐全、未做准备以及工程观感质量达不到要求或因其它原因而导致工程质量不合格的巷道，公司将不予进行该工程的验收。

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d>.对不合格工程由生产建设部在全部验收工作结束后，可再次组织相关人员进行一次复验，复验合格者可纳入当月绩效考核工作；复验不合格者，该段分部工程今后不再纳入考核范围，取消绩效考核资格；按验收规范整改结束后，经项目部和矿部联合申请可再次组织验收，验收合格的，方可进行工程款的结算，结算办法按公司相关文件的规定执行。

3.6 为严明采矿工程质量验收制度、提高各施工单位对工程质量的重视程度，对工程质量不合格，需再

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次进行复验的工程做如下规定：

4.6.1 第一次复验合格的工程，公司收取该工程结算款的1%作为工程质量罚款。

4.6.2 第二次复验合格的工程，公司再增收该工程结算款的2%作为工程质量罚款，即：合计处罚工程款的3%。

4.6.3 第三次复验合格的工程，公司再增收该工程结算款的5%作为工程质量罚款，即：合计处罚工程款的8%。

4.6.4对第三次复验不合格的工程，公司将不再组织进行第四次复验，按《煤矿安全质量标准化标准》、 《煤矿井巷工程质量验收规范》的相关规定，此单位工程或分部工程将不予验收，并作为不合格工程处理。

4.7 验收工作分为井上和井下两大组进行验收工作：

井上验收组主要查：工程初验资料、工程质量保证资料。

井下验收组主要查：采掘开工作面工程质量、生产计划、文明施工、劳动组织、顶板管理、保障措施、操作规范、五大系统配置等情况。

4.8 验收人员升井后，每个验收组成员根据井上下实际情况以及现场采集的数据在总结会前对照标准进行等级评定，同时，所有参加验收工作的人员必须在验收单上签字确认（包括矿部、监理工程师、项目部、承包单位），最后，由验收组组长签字批准。汇报资料准备齐全后召开验收工作情况通报会，会议结束后验收资料交由生产建设部保留存档。

4.9 复验时间定为验收工作结束后下一个月的1～4日进行，对复验不合格的，中途不予再次验收，再次复验工作将安排到月末与其它工程的验收工作同时进行。

4.10 奖惩办法

4.10.1 产量、进度奖惩办法执行《生产进度考核办法》中有关规定。

4.10.2 验收组以单位工程（指采、掘、开单个作业面）工程质量保证资料、工程质量定级及月度计划完成情况为基础，根据相应评分办法对单位工程进行打分，对全公司单位工程质量进行排队，并对相应的项目部（施工队组）及矿领导奖罚。 4.10.3 工程评比奖励办法：

单位工程质量奖励基础是产量或进度完成当月计划内96%及其以上的、无遗漏计划工程的可参与质量评比，低于计划内工程量96%的或有遗漏计划工程的取消得奖资格，并按工程亏欠量列入后序名次。 a>.质量评比排名第一名、第二名、第三名的单位工程分别奖励对应的项目部（施工队组）1.0万元-0.5万元；奖励对应的项目部（施工队组）负责人2000元、1500元、1000元；奖励对应的煤矿领导各1000元、800元、500元。

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b>.工程质量评比排名倒数第一名、第二名、第三名的单位工程分别处罚对应的项目部（施工队组）1.0万元-0.5万元；处罚对应的项目部（施工队组）负责人2000元，1500元、1000元；处罚对应的煤矿领导各1000元、800元、500元。

4.11 隐蔽工程验收工作

4.11.1 井巷施工的隐蔽工程，公司只负责因地质原因而造成巷道冒顶高度超过0.8m，总冒体积超过20m

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³以上，二项条件同时具备时，由煤矿上报到公司生产建设部，生产建设部再组织相关人员给予现场认证、验收；单处冒落高度小于0.8m、体积在3～20m³之间的和片帮原因造成单帮宽度超过设计宽 度0.5m部分、体积大于3m³的，由煤矿相关部门和监理进行先期认证，并由生产建设部审核。

当掘进巷道通过废旧老巷道或采空区而增加的巷道接顶或背帮充填工程量，由矿部组织相关人员进行先期认证，生产建设部进行审核、验收。

若发生的隐蔽工程属于项目部施工原因造成的：如由于支护不及时、周边眼布置不当或装药量过大等原因造成的片帮抽顶由施工单位自己负责，公司对该工程不予验收或认可。

4.10.2 发生隐蔽工程签证时，施工单位必须当班通知矿调度室，调度室接到通知后，监理单位和矿方 必须在24h内到现场与施工方进行共同认证、测量或估测体积，并在实施密闭前再次进行施工质量认证， 并及时制作认证单认证，公司在常规性检查或月末验收时将对其抽查核实。

对发生的所有隐蔽工程，矿部在现场进行确认前后分次向公司生产建设部和调度室汇报，违反此程序的公司不予验收或认可。如发现弄虚作假者，一经查出，当月所有签证工程均不予结算，并按公司规定追究当事人的责任。

4.11.3隐蔽工程实行备案制度，矿生产技术部门负责建立隐蔽工程资料台账，并妥善存档；同时，将所有隐蔽工程台帐按批次、每旬向公司生产建设部上报。由生产建设部负责建立隐蔽工程的备案台账。凡未经公司生产建设部备案的隐蔽工程，月底一律不予签证和结算。

4.11.4 各煤矿调度室每班必须将当班所发生的零星工程、影响时间（超过3h的）和具体原因及时、准确的汇报至公司总调度室，公司总调度室负责做好相应的记录。

5 附则

5.1 质量验收标准执行《煤矿井巷工程验收规范》、总局颁布的《煤矿安全质量标准化标准及评分办法》。

5.2 本制度由公司生产部制定，负责解释和修改并监督本制度的执行。

6 附表

G1202-B01 《工程质量保证资料核查表》

G1202-B02 《生产建设部工程验收、结算审批资料》 G1202-B03 《掘进进尺验收表》 G1202-B04 《采煤产量验收表》 G1202-B04 《工程质量检查评分表》

第一版 版次 第 次 修改 2015-1-1 实施日期 代替编号 主要起草人 标准化、校定 审 核 批 准 日期 2014-12-31 日期 日期 日期 4

G1202-B01 工程质量保证资料核查表

贵州国源矿业开发有限公司

工程质量保证资料核查表

工程名称： 施工单位： 序分号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工程13 管理14 资15 料 16 技术文件 质量保证资料项目 设计、施工图、设计变更文件及设计图纸会审记录 作业规程、技术措施及审批、技术交底 地质水文资料、柱状图、地质素描 钢材、管材、钢筯、钢轨出厂合格证和抽样报告 原混凝土试验强度报告单 板料水泥、外加剂出厂合格证和抽检试验报告 预制构混凝土用水水质化验单 件检粗、细骨料抽检试验单 测资各种预制构件（含模板、砌块、水沟盖板等）料 出厂合格证和抽检报告 混凝土配合比设计、试配实验报告 工程进展图 导线测量数据、成果资料 分部、分项工程自检资料 施工日志 施工自检质检记录 隐蔽工程检查验收记录 评定结果 核查资料基本齐齐全完齐全 页数 全 整 检资料评定结果 ： 公司检查人员： 查 矿 部负责人： 结日期： 年 月 日 项目部负责人： 果

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G1202-B02工程验收、结算审批资料

生产建设部工程验收、结算审批资料

编号 资料项目 分项资料 资料内容 1.设计量、已完成量、 剩余量、本月完成量； 2.示意图有上月验收基点； 3.示意图有本月验收基点； 4.有煤矿工程验收领导小组参加人员和施工方签字认可； 1.各单项工程质量现场检查验收评定表（有样板）； 2.煤矿工程验收领导小组参加人员和施工方签字认可； 1.有每班的班验收报告单； 2.有每班浮煤考核记录和台账； 3.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可； 1.有公司调度室的原始记录； 2.有作业地点现场素描图； 3.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可； 1.有月计划审报和公司调度室的记录； 2.有素描图和申请定单价说明报告； 3.有每班的班验收报告单，报单上有煤矿总值班的安排； 4.报单上有作业人员名单、有进出班 时间、有工作量验收记录、有工程质量评定结果； 5.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可，有全面矿长的审批； 1.工字钢和轨道回收； 2.各种管道回收； 3.各种电缆回收； 4.瓦斯抽放器材的回收； 5.刮板机和皮带的回收。 1.要有上月全矿各地点库存台账说明； 2.有本月调进、调出的台账和说明； 3.煤矿验收领导小组本月清点数报表签名认可。 1.有公司调度室和煤矿调度室的原始记录台账； 2.有指令说明； 3.有学习期间的学习内容、学习时 间、参加人员的签字和指印； 4.有煤矿班子决定和报公司批复； 5.有管理目标条款说明的复印件； 6.有3小时以上影响的分析报告

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备注 工程数量进度示意图 1 月工程完成统计表 工程质量检验评定表 每天班验收原始记录台账 2 月平均采高 超出采高破岩量考核 3 零星与杂工 按国源定额 4 两巷道的回收 按管理目标规定 5 单体、铰接、按管理目标规排梁回收 定 6 影响 按管理目标规定

附表1： 采煤工作面 月产量验收表 矿 名 两巷垂直距离 m 0m 本月 煤层厚度测点 m 60m m 本月采起点 本月采止点 运输巷 运输巷 走向长 10m m 70m 1m 工作面名称 m 20m m 80m m 原煤 密度 30m m 90m m 回风巷 回风巷 1.4t/m³ 40m m 100m m 50m m 105 m 煤层编号 采煤方法 平均厚度 m 矿方班验收平均厚 M，实际推进面积 m2 0.95 号 炮采 K #+ m K #+ m K #+ m K #+ m 本月平 均进度 浮煤夹矸夹矸 / 层，厚度 / 米 情况 本月实际 ) 产量 煤层倾角 计算式 回采率 产量=采面投影面积/COS倾角×采高×容重×回采率 简 图 矿长: 总工: 年 月 日 年 月 日 生产副矿长: 年 月 日 施工队负责人: 年 月 日 矿领导签字 矿参加验 收人员： 年 月 日 集团公司复查审核意见

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年 月 日

附件2： 掘进工作面 月掘进进尺验收表

矿 名 设计巷 道总长 已验收 里程段 验收巷 道长度 m 支护 方式 K0～k m ｍ 煤层平 均厚度 掘进工作面名称 巷道 断面 本月验收 里程段 / 原煤 m 容重 掘进 方式 K0+ ～k m / 掘进 煤量 /ｔ 夹矸（巷道煤岩）夹矸 /层，厚度 / 米（岩巷） 巷道坡度 情况 简 图 矿领导签字 矿长: 总工: 生产副矿长: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 施工队负责人: 年 月 日 矿参加验收人员 签字及意见： 年 月 日 集团公司复查审 核意见 年 月 日

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煤矿采煤工作面工程质量检查评分表

检查项目 检查小项及质量标准 采面支柱要求打成直线，其偏差不超过正负100mm 采 煤 工 作 面 支 架 检查评分办法 分段拉线检查靠煤壁两排支架，均匀间隔十个点，按合格率计算 均匀选点5~10个，每点检三架棚，按架数合格率计分 同上 同上 检查记录

总分 得分 工作面名称： 总分： 10分 排柱距应符合作业规程，不超过100mm 支柱迎山角1~3度，要打在实底上，软底穿鞋 铰接率要大于90%，不得出现连续三架不铰接顶梁，不得有单柱单梁和单柱双梁 顶梁与顶板平等支设最大仰角不大于7度，不得有扭梁现象，前后要保持成直线 煤壁采成直线且与底板垂直,伞檐不超过200mm 煤壁不准空帮，空帮距离不得大于规程200mm 安全出口长度20m内，高度不得小于1.6ｍ，宽度不得小于1.4ｍ，超前支架符合作业规程 15分 10分 5分 同上 全面检查，有一处不合格为不合格 选点计算合格率 三个小项全面检查，有一处不符合规定，该小项为不合格，按合格率计分 选点检查按合格率计算 选点检查按合格率计算 全面检查 均匀选点计算合格率 全面检查 5分 5分 5分 煤壁 10分 安全出口 放顶线以内至巷道20m范围内支架完整无缺 上下出口畅通无阻，物料及时运走或码放整齐，行人侧宽0.7米 上下顺槽与采面放顶线放齐 回柱放顶 放顶要设挡矸帘，无窜矸 支柱回收干净 不随意丢失底煤，回收率符合作业规程要求，浮煤清扫干净，工作面2m2内浮煤厚度不超过60mm 煤炭质量符合矿规定要求，含矸率不超标 巷道高度不低于设计300mm 两巷与文明卫生 支架无断梁折柱 巷道无积水、矸石、废料堆积 5分 5分 10分 煤炭回收 均匀选点计算合格率 选取计算平均值，每超1%核减分值5% 选点检查合格率 选点检查合格率 全面检查，一处不合格为不合格 5分 煤炭质量 5分 2分 2分 1分 矿参加检查人员签字： 集团公司参加复查人员签字:

施工负责人签字：

部门领导审核：

矿 长 签 字：

检查结果及意见： 复查结果及意见：

检 查 时 间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日

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煤矿架棚巷道工程质量检查评分表

工作面名称： 总分： 检查项目 检查小项及质量标准 巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道，硐室不小于设计的50mm，不大于100mm 腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不少于设计100mm 运输巷50m以内允许误差±1% 检查评分办法 检查记录 总分 得分 检查净宽 选点检查，每点量三架 棚，按总棚数算合格率 20分 巷道净高 同上 20分 巷道坡度 同上 10分 前倾后仰 平巷支架应垂直底板，前倾后仰不超过60mm，斜巷支架应向上坡倾斜，倾斜不超过60mm，不准后仰 棚梁应垂直巷道中心线，无歪扭迈步现象，误差不超过100mm 选点检查，由棚梁两端挂垂线，分别测量，有一个数值不合要求，即 为不合格，按点检查三棚，按棚数计算合格率 选点检查，每点检查三棚，按合格率计算 10分 棚梁位置 背帮背顶 5分 5分 按设计要求背板、撑木齐全，刹紧背牢。同上 棚子间撑木要打紧成线 严实合缝，无前倾后仰，无吊口现象 金属支架不超标准50mm，木支架不超过标准100mm 符合设计要求，并做到实底，底软时穿鞋 同上 棚梁接口 10分 棚距 同上 10分 柱窝深度 水沟 以水沟畅通无淤塞为原则 巷道卫生 以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸 选点检查，每点检查一架棚柱窝，全合格算合 格，按棚数总数计算合格率 选点计算合格率，按水沟宽、深、畅通各小项 检查，一项不合格为不合格 全面检查，有一小项不合格即为不合格，轨道 逐点检查，计算合格率 5分 2分 3分 矿参加检查人员签字： 集团公司参加复查人员签字:

施工负责人签字：

部门领导审核：

矿 长 签 字：

检查结果及意见： 复查结果及意见：

检 查 时 间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日

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煤矿锚网支护巷道工程质量检查评分表

5分

工作面名称： 总分：

检查项目 巷道净宽 巷道净高 巷道坡度 锚杆布置 检查小项及质量标准 巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于设计的50mm，不大于100mm 腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不大于100mm 运输巷50m以内允许误差±1% 方向应与层面或主要裂隙成较大角度，当层面与裂隙不明显时，与巷道周边垂直。 岩巷每排布7根锚杆，第一根布置顶板正中，其它依次向两边布置，煤巷每排布9根，间排距正常情况下为0.9~1.1m，遇地层顶板破碎时，锚杆排距小于0.8m。 检查评分办法 检查记录 总分 得分 选点检查，按点计算合格率 15分 同上 15分 检查巷道直线度和弯曲 10分 选点检查，按点计算合格率 15分 锚杆间排距 同上 10分 锚杆直径、长度、锚杆直径、长度按设计要求。 锚固力、预应力 托盘与煤≥80% 岩接触面 锚杆标准为3~5cm，最大不超过15cm，最小外露不小于3cm。 长度 挂网 必须接顶无悬空，网与网连接紧密，扭结点不大于0.2m。 长度：顶板5.5~10.5m，两帮3~5m，锚固预应力大于150KN，需全长锚固用慢速锚固剂，托盘张度与锚索张度相匹配。 以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸 同上 10分 同上 5分 同上 5分 同上 5分 锚索 同上 5分 巷道卫生

矿参加检查人员签字： 集团公司参加复查人员签字:

施工负责人签字：

部门领导审核：

矿 长 签 字：

检查结果及意见： 复查结果及意见：

检 查 时 间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日

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煤矿锚喷巷道工程质量检查评分表

工作面名称： 总分：

检查项目 检查小项及质量标准 检查评分办法 检查记录 总分 得分 巷道净宽 巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于设计的50mm，不大于100mm 腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不大于100mm 运输巷50m以内允许误差±50mm 选点检查，按点计算合格率 15分 巷道净高 同上 15分 巷道坡度 同上 选点检查，每点墙、拱各选二点，取最小值，墙与拱分别计算合格率，两者中有一项不合格即不合格 选点检查，按点计算合格率 选点检查，每点检查不少于5根，按检查锚杆数计算合格率 选点检查，按点计算合格率 取试验块3~5组，不合格不超过一组为合格 10分 喷体厚度 喷体局部厚度不少于设计10% 10分 基础深度 符合设计要求，并做到实底、局部（连续长度不超过1m），深度不小于设计50mm 方向应与层面或主要裂隙成较大角度，当层面与裂隙不明显时，与巷道周边垂直，间距误差不超过150mm 喷射前必须清洗岩帮，清理浮矸，喷射后，有钢筋网的应无裸露现象，喷射均匀，无裂缝 喷浆体强度达到设计强度，不得小于设计强度的86% 以水沟畅通无淤塞为原则，砌筑水沟的深度、宽度不超过设计误差±50mm 巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水杂物浮矸及轨枕间距不大于1m，构件齐全，坚固有效 10分 锚杆布置 15分 10分 喷射质量 5分 水沟 5分 巷道卫生及临时轨道 5分

矿参加检查人员签字： 集团公司参加复查人员签字:

施工负责人签字：

部门领导审核：

矿 长 签 字：

检查结果及意见： 复查结果及意见：

检 查 时 间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日

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