内审检查、记录表
过程名称 过程类型 项目 体系文件 危险化学品管理 0P4 要求 根据条款要求建立相应的程序文件 审核区域 过程责任人 办公室 现场 行政本部经理 审 核 员 审核日期 检查情况 依据标准条款8.1要求建立了《环境监视和测量控制程序》 孙学梅、孟令星 2018年4月16日 符合情况 符合 危险化学品清单 危险化学品MSDS 过程输入 危险化学品安全管理条例 易制毒化学品管理条例等法律法规 危险化学品管理规范 过程输出 危险化学品监督检查记录 危险化学品的应急预案 有专用贮存危险化学品的容器和MSDS。 符合 查到危险化学品领用记录、应急预案。 符合 涉及流程 采购→收发→管理→使用→贮存。 流程符合要求。 符合 过程绩效 危险化学品泄漏次数：0 指标 危险化学品引起的火灾次数：0 泄漏、火灾次数0。 符合 记录 记录签字齐全、清晰完整、易于检索 记录完整无涂改。 符合 支持文件 根据要求建立相应的作业指导文件 审核员：孙学梅、孟令星 过程责任人：梁彦奎 编号：ZR-CX-27-002 版本：A 保存期限：三年
