常州华科新能源科技有限公司HK质量管理体系内部审核计划审核目的审核范围审核准则审核日期批准人实施项目成立审核小组负责人管理者代表验证公司内部质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。公司内部电池及电池组产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程（）ISO9000-2008（）TS16949 （）公司内部质量管理体系 （）适用的法律法规 （）其他制定人批准日期工作内容及要求1，确定小组成员2，领导授权3，通知准备邓 昆制定日期报告发布日期2011-4-22编制部门内审计划及内审检查表1，领导批准管代及各审核组长2，召开小组会议明确分工编制检查表3，审核组长认可审核组1，向受审的部门提前通知具体审核日期1，提前通知，明确要求2，由审核组长决定取消本次会议3，参加会议人员签到1，收集证据，记录2，每天审核前碰头会1，开具不合格项报告2，受审方确认、纠正、承诺1，双方参加并签到2，宣读不合格项报告、结论3，提出纠正要求1，领导批准2，报告分发3，纠正实施1，纠正验证2，跟踪报告3，提出考核建议1，确定考核奖惩标准,2，领导批准3，执行考核决定通知审核首次会议审核组长现场审核审核组确认不合格项并形成报告审核组末次会议审核组长编制审核报告作出审核结论审核组长跟踪审核实施及编写跟踪审核报告审核员考核奖惩考核部门审核组名单组长：赵小明（管代） 副组长：杨万光（副总）第一组组长： 邹鹏辉 组员：赵小伟，李静，綦瑞萍第二组组长： 赵夫刚 组员：方琳，杨彦军，唐丽芬第三组组长： 项晓峰 组员：邓昆，江船，张永珍编制人： 邓昆 批准人： 批准日期：内部审核日程安排计划表受审部门各部门主管以上成员时间5月14审核组审核组全体成员涉及ISO9001条款首次会议4.2.3、4.2.45.4.17.5.1、7.5.27.5.3生产制造5月17日第一组8.2.3、8.2.48.37.5.56.36.44.2.3、4.2.45.4.17.4.3、8.2.3、8.2.47.5.17.1质量部5月24第二组7.3.77.5.37.5.58.37.68.48.5.2、8.5.34.2.3、4.2.45.4.17.5.3仓库5月31第一组7.5.58.37.5.14.2.3、4.2.4采购部6月3第二组5.4.18.37.44.2.3、4.2.45.4.17.3.7业务部6月10第三组7.27.2.38.38.2.14.2.3、4.2.4设备部6月21第二组5.4.18.36.3产品防护不合格品控制监视和测量设备的控制数据分析控制纠正及预防措施控制文件控制及记录控制质量目标产品的标识及可追溯性控制产品防护不合格品控制包装、搬运、交付控制7.4供方运输的控制文件控制及记录控制质量目标不合格品控制采购控制及供应商评估控制文件控制及记录控制质量目标工程变更控制与顾客有关的合同、订单评审控制及服务控制客户投诉/退货管理控制程序不合格品控制客户满意度管理控制程序文件控制及记录控制质量目标不合格品控制基础设备控制文件控制及记录控制质量目标生产及服务提供的控制及确认产品的标识及可追溯性控制产品检验和实验控制不合格品控制产品防护生产设备维护及保养工作环境，5S文件控制及记录控制质量目标产品检验和实验控制样品管理控制产品实现质量先期策划控制工程变更控制产品的标识及可追溯性控制涉及的相应文件或条款4.2.3、4.2.4人力资源部/行政部6月28第三组5.4.16.24.2.3、4.2.45.4.17.17.3.1、7.3.2、7.3.37.3.4、7.3.5、7.3.6工程部7月2第三组7.3.78.37.5.1、7.5.27.4.3、8.2.3、8.2.48.48.5.2、8.5.3文件控制及记录控制质量目标人力资源管理控制文件控制及记录控制质量目标产品实现质量先期策划控制设计和开发的策划、输入、输出设计和开发的评审、验证、确认工程变更控制不合格品控制生产及服务提供的控制及确认产品检验和实验控制数据分析控制纠正及预防措施控制4.15.3、5.45.5高级管理层7月15第一组8.2.27.2.38.5.2、8.5.3备注：1，本次审核每个小组都要对每个部门的5S进行审核 2，每个部门应涉及到所有要素、质量记录、管理职责（4.2.4、5.5.1）编制人： 邓昆 批准人： 批准日期：5.66.1质量管理体系质量方针、目标控制职责、权限和沟通管理评审控制资源提供内部审核客户投诉/退货管理控制程序纠正及预防措施控制
