整改报告
河南特种设备协会评审组于2015年2月4日对郑州恒圣源电梯维修有限公司电梯修理资格取证进行了现场鉴定评审，在评审过程中发现了我公司存在一下缺陷：
一、1.3.1缺少法人代表对特种设备安全质量负责的规定。
2.4.3缺少相关人员的签字手续。 二、15.1.2缺少质量改进与服务的具体内容
16.2.1缺少内部人员培训计划与记录
三、18.1.2缺少接受监督检验机构及向有关部门提供相关信息的内容。 四、缺少大修方案和曳引机轴承的合格证。
以上问题现已整改完毕。具体整改内容见附件。
郑州恒圣源电梯维修有限公司 2015年03月02日
附件1
1.3.1缺少法人代表对特种设备安全质量负责的规定整改如下： 质量手册25页 5.5职责和权限与沟通 5.5.1职责和权限
制订并实施《岗位职责和任职要求》，以确保公司内部按职责管理进行沟通，达到职责权限一致。 a、总经理（法人）
1、负责本公司质量管理体系的总策划，建立实施、保持、改进管理体系；对整个电梯安全负全部责任
2、主持制定并颁布公司质量方针、目标，确保完成； 3、负责批准颁布质量手册；
4、向公司员工宣传、教育满足顾客和法律、法规和其他要求的重要性，确保与相关方信息沟通； 5、主持管理评审；
6、规定各职能部门职责和权限，确保其得到沟通；
7、为确保管理体系有效运行，配备必要的资源（包括人力资源，基础设施，工作环境等）；
8、任命质量保证负责人和各责任人；
9、负责下属部门有关管理体系过程活动的有效运行； 10、组织重大合同和投标的评审工作；
11、负责批准《采购计划》、《年度培训计划》，并监督其实施。
附件2
2.4.3缺少相关人员的签字手续。
制订了相关人员签字的规定且相关人员已经签了字。 附件3
15.1.2缺少质量改进与服务的具体内容整改如下（程序文件54页）
质量改进与服务控制程序文件
1：目的：
对企业内、外部质量信息（包括质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题）予以收集、汇总、分析、反馈、处理，以识别改进的机会。 2：适用范围：
本程序适用于本公司产品维修范围内的内、外部信息沟通控制。 3：职责和权限： 3.1 3.2 3.3
：经理负责提供质量信息沟通所需的资源。 ：质保工程师负责办公室负责协助内、外部的信息沟通。 :各层次、职能间的内部沟通工作。
4 ： 工作程序： 4.1、信息的分类 4.1.1内部信息
a)正常信息：包括质量方针、质量目标的完成情况、安装、改造、维修保养质量信息、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;
b)（潜在）不符合信息：包括体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。
c)紧急信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。
d) 其它内部信息：包括员工的合理化建议等。 4.1.2外部信息
a)相关方（用户、分供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等;
b)质量技术监督局、检验机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息;
c)法规标准类信息; d)其它外部等信息。 4.2信息的沟通工具和方式
本公司的信息可采用会议、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式予以传递。 4.3、信息的收集与处理
4.3.1、正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。
4.3.2、紧急信息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由发现部门或人员迅速传递给经理或质保工程师，由质保工程师组织相关部门及时处理。联络方式可采用电话，传真等进行紧急沟通。
4.3.3、其它信息的收集与处理：如各部门有其他信息需要处理时，可以填写《信息联络处理单》反馈给质保工程师，由质保工程师予以协调、处理。
4.3.4、质保工程师组织有关部门对反馈的信息进行调查、处理、跟踪、验证，并将验证结果记录在《信息联络处理单》中。 4.4信息的管理
4.4.1、各部门应健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。 4.4.2、各部门依据相关文件的规定，对本公司的用户要求评审沟通、采购工作、作业过程控制、检验与试验控制等不同过程，按照记录控制的要求，保存和管理各类记录和信息。
4.4.3、技术开发部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量保证体系持续改进的机会。
4.4.4质保工程师应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。 5、数据分析
5.1、技术开发部负责对收集的数据进行统计分析。
5.2数据分析的方法可以包括：调查表、分层法、排列图、因果图、波动图、控制图、抽样技术等。
5.3每半年至少应对以下数据进行统计和分析： a)产品安装维修验收一次合格率； b)返修率；
c)产品设备年检合格率； d) 不合格品（项）数。
e)用户满意率； 5.4数据分析结果的利用
充分利用数据分析结果，当其在正常范围波动或有上升走势时，应保持现有措施。当出现下降趋势时，应立即分析原因，由技术开发部向相关部门发出相应的纠正或预防措施并跟踪验证纠正或预防措施的实施结果。
5.5、数据分析及纠正或预防措施的实施结果应作为管理评审的输入。 5.6、质量分析会的频次一般每三个月一次，特殊情况下可随时召开，尤其是监检单位及客户发现并提出的急需解决的问题，应迅速反应、立即行动，争取在最短的时间内妥善处理，达到满意。妥善处理顾客投诉。 工程部在顾客来访或在接到顾客来函、来电后对顾客反映的意见及有关问题进行分析、查证，向顾客做出答复。需要进行现场服务的，安排服务人员现场进行技术服务。 服务人员现场服务完成后，应经顾客在《客户投诉登记及处理表》上签署确认后交技术质量部存档。 6、质量记录
《信息联络处理单》 WJQZ/JL42-2011-B(0) 《客户投诉登记及处理表》 WJQZ/JL43-2011-B(0) 《纠正和预防措施处理单》 WJQZ/JL05-2011-B(0)
附件4
16.2.1缺少内部人员培训计划与记录整改如下
培训考核记录表
培训课题 考核方式 内部管理制度、员工手册 口头提问 □ 现场操作 考核记录 考核日期 考核人 2015.2.1 尚小雪 序号 1 2 3 4 5 6 考核内容 被考核人 李东岳 王国印 徐莉 汪红霞 刘新华 关东升 考核结果 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 内部管理制度、员工手册 内部管理制度、员工手册 内部管理制度、员工手册 内部管理制度、员工手册 内部管理制度、员工手册 内部管理制度、员工手册
培训计划表
年所属时间：__2015年 _ 所属部门：□公司 □部门/车间__工程部__ 填表时间：___2014年12月25日__ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 培训时间 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 培训课题 内部管理制度、员工手册 岗位标准操作规程 岗位安全知识培训 职责委托管理程序 记录管理程序 岗位标准操作规程 计量器具日常管理程序 交管理 电梯维修质量标准 岗位操作安全知识培训 岗位标准操作规程 培训负责人 培训师 李平衡 王兆安 王兆安 柴自安 王秀芝 王兆安 王兆安 王秀芝 王兆安 王兆安 尚小雪 王兆安 王兆安 柴自安 王秀芝 王兆安 王兆安 王秀芝 王兆安 王兆安 培训对象 工程设备部全体人员 持证操作人员 持证操作人员 工程设备部全体人员 工程设备部全体人员 持证操作人员 工程设备部全体人员 工程设备部全体人员 持证操作人员 持证操作人员 培训教材 内部教材 质量保证体系文件 待定 质量保证体系文件 质量保证体系文件 质量保证体系文件 质量保证体系文件 质量保证体系文件 待定 待定 培训方式 考核方式 授课 书面考核 现场操作 现场操作 授课 授课 授课 口头问答 书面考核 书面考核 现场操作 现场操作 授课 授课 授课 授课 书面考核 书面考核 口头问答 口头问答 起草人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：
附件5
8.1.2缺少接受监督检验机构及向有关部门提供相关信息的内容。 整改如下：
1、2015年8月在申请郑州恒圣源电梯维修有限公司时向管城区工商管理局提交了申请人身份证、代理人身份证、租房合同等所需资料。 2.2015年11月向河南省质量技术监督局申请资质审批时提交了营业执照、组织机构代码等相关信息。
3、2014年12月向郑州市质量技术监督局申请大修开工时提交了公司营业执照、组织机构代码、申请受理书、大修方案、零配件合格证等相关信息。 附件6
大修方案、曳引轴承合格证当时没找到，现在已经找到。
