内 部 审 核 检 查 表
JL-8.2.2-3 受审部门：领导层 审核员：XXX 标准条款 部门负责人：XXX 审核日期： X月X日 审核内容 审核记录 本着开拓市场，规范发展企业，积极响应顾客的要求， 开始体系建立策划，确定组织机构，进行职责分配，组织人员、聘请老师，进行培训。1月开始运行，看来还是初见成效的。 建立体系之初，组织各部门人员献计献策，制定方针和目标，体现本单位对管理、顾客的重视；一切以顾客为关注焦点，从市场出发寻求发展，并体现持续发展和改进管理水平，使员工遵守法律与其他要求，领导审阅把关。 管理评审工作已经开始，计划中旬召开，目前各部门正准备材料，职责划分是在原岗位职责基础上建立的，各级部门和员工都是尽职尽责的。 因公司发展要求，公司重新配套办公设备。工程施工/生产所需资源完备能满足当前工程施工需要。 从各岗位部门职责中，体现了职能部门的职能要求，责任到人、责任到岗，按管理层次对相关工作进行监控检查。 评价 √ √ √ √ √ √ √ Q4.1/ 建立质量管理体系的策划及实G 3.1/3.3/3.4 施？ Q5 G7.1/13.2 质量方针和目标的建立和实施、如4.1/4.2/4.3/4.4/1何体现管理承诺和以顾客为关注3.1/3.2/3.3/3.4 焦点？ 5.1/5.2/5.3 6.1/6.2/6.3 8.4/10.5/13.2 管理职责的划分和履行以及管理 评审实施？ Q6.1 G 3.4 5.1/5.2/5.3 资源配制情况？ 6.1/6.2/6.3 8.4/10.5 Q8.1/ G 改进机制的建立？ 11.1/12.1/13.1
