项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2017 年度）

项目名称本级部门及代码项目预算执行情况（万元）年度总体目标包头市安全生产应急救援指挥中心[703]包头市安全生产监督管理局 预算数（A）： 其中：财政拨款 其他资金预期设定目标实施单位102 执行数（B）：102 其中：财政拨款 其他资金实际完成情况包头市安全生产监督管理局61.221执行率（B/A）61.22160%1、编制《包头市安全生产应急救援指挥中心初步设计1、编制《包头市安全生产应急救援指挥中心初步设计方案》方案》初稿已完成2、采购应急救援装备2、采购应急救援装备已完成一级指标二级指标数量指标三级指标预期指标值实际完成指标值采购158件未完成原因及改进措施 指标1：预计采购158件应采购158件急救援装备 指标1：编制《包头市安全生产应急救援指挥中心初步设计方案》 指标2：采购应急救援装备 指标1：编制《包头市安全生产应急救援指挥中心初步设计方案》 指标2：采购应急救援装备编制初设方案初设方案编制完成年度绩效指标完成情况产出指标质量指标采购应急救援装备采购应急救援装备完成，且验收合格2018年3月完成方案初稿2018年6月完成装备采购截止2018年8月份，与去年同期相比，全市安全生产事故起数下降13起，下降14.77%，死亡人数减少22人，下降34.38%。满意认可编制初设方案时效指标采购应急救援装备社会效益指标 指标1：安全生产事故下降安全生产事故下降满意度指标服务对象满意度指标 指标2：单位工作人员对采购装备认可度 指标1：单位工作人员对项目建设满意度满意认可注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。