过程相关条款过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员是否已经定义过程？是否明确使用什么？（材料、设备）是否明确由谁进行？（技能、培训）是否明确如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已件化？是否保持了记录？ □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录结论资源输入人员程序及方法1/2
输出指标核准：
审核：
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