佛山市格来德小家电有限公司4M变更过程控制程序过程编号:第 版 第 0 次修改责任岗位参考文件或相关记录控制流程2.1变更需求各相关人员《项目建议书》《联络函》变更可行性分N变更项目立项过程Y变更需求评审研发工程师技术工程师2.2技术工程师《可行性分析报告》《评审记录表》N结束Y变更立项2.3技术工程师《OA上成立项目》项目审批总经理2.4项目策划技术工程师《项目策划》N变更策划过程Y项目策划评审技术工程师《评审记录表》Y项目策划确认2.5技术工程师《OA系统进行项目计划》2.6临时文件编制各相关责任人2.7临时文件评审《产品/零件图》《QC工程图》《工装图》《临时作业文件》《临时检验文件》《评审记录表》技术工程师Y2.8样料订购及工装制做资材科/工程技术科质检科《SGS报告》样料ROHS符2.9验证方案编制技术工程师《产品试验方案》变更验证过程2.10方案评审技术工程师《评审记录表》2.11验证过程(执行)试验室《相关试验报告》2.12验证结果评验证过程佛山市格来德小家电有限公司4M变更过程控制程序过程编号:第 版 第 0 次修改责任岗位参考文件或相关记录《评审记录表》控制流程验证结果评技术工程师2.13小批量样料订购资材科2.14小批量生产验证组装车间《小批量生产报告》2.15.1文件完善试验结果评审2.15技术工程师2.16产品零件过渡方案《评审记录表》技术工程师《过渡方案》2.17变更执行过程过渡方案评审技术工程师2.18《评审记录表》产品零件过渡技术工程师零件过渡跟踪2.19项目结束技术工程师《项目关闭报告》
