岗位关键权力识别与制度要求检索表
公司名称：
部门名称： 岗位名称： 姓名： 识别时间: 年 月 日 权力名称 市场客服与销售权 审核权 人事实权 采购实权 是否有以下权力？（√） 权力内容清单 制度规定中正确行使权力的 关键要求 放行实权
计量实权 财务实权 拥有关键信息 填写说明：
1、以上的“是否有以下权力”和“权力内容描述”填写依据公司岗位职责内容填写，“制度规定中正确行使权力的关键要求”根据公司对应的管理制度填写。
2、识别和填写完成后统一交公司纪检监察部进行汇总统计。是否有该权力，是指本人负责直接行使，或因为本人岗位职级比较高，能够对其权力操作产生实质影响。具体权力内涵解释如下：
市场客服与销售权：识别是否有市场客服与销售权，如向客户介绍产品、服务功能、销售、价格优惠条件、销售合同签订、售后服务、维修、保养、置换等客服、销售性质的业务活动以及围绕客户在决策、采购、放行、计量、财务资金、与这些活动密切相关的关键商务信息等六个方面所实施的活动或者作为其分管范围,能够直接影响和改变这些活动的行使，如市场客服与销售分管领导、公司上级集团的部门、公司领导。
审核权：识别是否有审核权，如决策权、审批权、审核权等具有行政审核性质的核准工作，或者本人作为其更高分管领导，能够直接影响和改变权力的行使，如本人是公司上级集团的部门、公司领导。
人事实权：识别是否有人事实权，如雇佣、招聘、任免、考核、人员奖励与处罚、职称评定、人员选拔等人事活动，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如人事分管领导。
采购实权：识别是否有采购实权，如确定供应商、分包商、租赁商合格名册、确定采购方式、采购策划、确定采购文件、确定投标人、确定价格和中标人、分包商、租赁商选择、签合同、合同变更等与采购有关的业务活动，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如采购分管领导。
放行实权：识别是否有物料设备进出放行实权，如质量检测、安全管理、仓储管理、品控管理、物料设备使用管理、技术审核、专业评审、专业认证、监督权进出门管理等进出、放行、许可、专业技术复核性质的业务，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如质量、技术、安全分管领导。
计量实权：识别是否有工作量、物资计量实权，如货物计数、采购结算、开具验收单、物料领用、消耗计量、工作量计量、分包量计量、容积测量、计时计件等计数计量业务，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如物资、设备分管领导。
财务实权：识别是否有财务实权，如收款、付款、费用开支、费用报销、后勤账务管理、津贴福利管理等经手钱财业务，或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如财务、资金分管领导。
拥有关键信息：识别本人是否拥有、知晓、掌握、创造关键商业信息，如公司内部商业秘密、工作策略、工作战略、重要人事安排、重要工作部署、采购分包其他投标人、标底、预算等信息。
