相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 最高管理层 需求与期望 成本低，效益好，投入产出率高 1.福利好，薪酬 完整，有良好的职业规划 2.完善的管理制度，内部沟通渠道畅通 风险与机遇 风险：只看到公司的表象，未能分析有效的现状，影响决策者投资判断。 机遇：高效回报。 应对措施 监视部部门 备注 1.财务帐目清晰、及时。 2.各部门周会汇报内容真实具体。 各责任部门 3.各部门目标指数数据每月有在监测且数据准确、及时。 1.制订公司及部门级层面的培训计划，并按计划实施培 风险：资金投入大，利润额减少。 训，对培训完成情况进行监测 机遇：吸引更多的人才加入，人员稳定，管2.对各中层管理者进行考核，从内部挖掘、培养、招聘 企理成本降低。 业中高层管理人员。 3.每年对全体员工进行一次免费体检 风险：容易形成固定思维，人员没有创新意1.定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确，员工各识 侍其职 机遇：内部管理规范，人员思想统一，沟通2.加大激励力度，促进员工创新意识 快 捷通畅 1.区域划分合理，方便目视化管理 2.明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行 检查 3.积极改造旧的工作环境，满足员工的心理需求，建立 新厂房引进新设施，逐步过度完成转换 1.按《劳动法》执行，严控加班 2.定期更新《员工技能等级矩阵表》对员工技能进行监控，根据员工技能评级工资 3.对员工的工作情况进行评估，奖优罚劣 行政部 管理层 1 内部 行政部 3.工作环境好 风险：员工安于现状，容易满足 机遇：中层管理层稳定，易于管理 行政部 普通员工 1.岗位稳定，收入可 观 风险：员工安于现状，凭经验做事，易形成固 定思维，在公司有变化时，不能适应 机遇：员工稳定，管理方便，有效减少流动带 来的额外成本 行政部 2.有一定的娱乐活 动

风险：活动中存在一定的工伤风险，需要资金 投入 机遇：吸引更多员工稳定下来，1.每个部门成立公共基金，组织员工娱乐活动 甚至带来新员 工 行政部 制订： 审核： 日期：2019.11.02 第 1 页 共 6 页

HR-6.1-01A

相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 需求与期望 风险与机遇 应对措施 监视部部门 备注 3.工作和住宿普通环境 好，安全员工 有保障 1 内部 合伙人 1.实施安全生产责任制，安全责任到人. 风险：公司存在安全隐患，导致员工身心受伤， 2.明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进公司可能被警告、处罚、停业整顿等 行 检查。 机遇：员工稳定，归属感强，减少额外管理成 本 3.为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障 行政部 1.定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确。 风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙 2.持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工 管理规范，浪费 人失望甚至减少投入 机遇：吸引更多的合伙3.对各个过程建立目标指标，并对目标指标的实现情少，利润率高 人以及合伙人更多的关注与投资，成为行业标况进行监测，对未达成项要进行原因分析，制订改善竿 措施 并验证实施效果 财务部 1.产品质量符合客 户要求 1.与客户进行沟通，明确客户所有的要求并组织关联部 门对客户要求进行评审。 风险：产品质量不合格，导致客户退货甚至客 2.完善生产相关的控制程序，明确生产过程中管控要户产品召回 品质部 求， 各部门按要求执行 机遇：产品质量持续可靠，客户忠诚度显著提 市场销售部 3.组织过程审核，对文件的执行情况进行跟踪验证 高，订单量加大 与客户签订商务合同，明确产品质量出现问题时，供 需双方的责任与义务 风险：交货延时，客户停线，产生抱怨 机遇：交货准时准点，服从客户安排，信誉度高峰 风险 ：价格信高，客户难以接受而丢单 ，价格太低，公司利润点过低，无法承受。 机遇：价格适中，客户不用多次询价，成交率高。 1.提前做好生产及车队安排，及时与客户沟通交货计划 2.建立一套异常交货时的临时交付措施，并定期进行推 演 2 外部 客户 2.交货及时 PMC部 3.价格合理 1.建立完善的价格形成系统，有自已的价格体系。 2.报价给客户之前，得到高层的批准。 工程部 市场销售部 制订： 审核： 日期：2019.11.02

第 2 页 共 6 页

HR-6.1-01A

相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 需求与期望 风险与机遇 应对措施 1. 按审核类型分类，明确审核应对部门及人员。 2. 每次审核结束后，明确问题点跟进人员，由跟进人员对问题点进行追踪。 3. 每次内审或现场巡查时，重点关注客户审核问题点的实施情况。 4. 在客户下次审核来之前，对之前的审核问题点进行确认。 监视部部门 备注 配合实施审核并提出的问题点进行改善 风险：审核时无人对应或多人对应，造 成审核无明确责任人。 机遇：审核时责任人明确，分工精细，响应速度快。 品质部 客户 沟通㲺道畅通 2 外部 投诉处理及时 1.月月初更新通讯录。 2.各各部门每天组织早会，沟通前一前发生的问题，风险：沟通渠道不通，找不到对应的人，处理事每周周会汇报上一周工作情况。 情时间长效率低。 各责任部门 3.每一年对客户进行一次满意度调查，积极收集客机遇：沟通便捷，各接口通畅，客户省时省力。 户的意见和建议。 4.使用䋞络系统收集客户的要求。 风险 ：投诉无人处理或处理不及时，导致客户端不满或抱怨，甚至终止合作。 机遇：投诉响应快捷及时，最大限度的降低了客户端压力，加深客户好感。 1.按（客户处理控制程序）文件要求处理客诉。 2.建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生。 品质部 1.遵纪守法 机构 2.经济效益好， 纳税贡献大 1.按（法律法规与其它要求控制程序）收集烤鸡律风险 ：违纪违法、导致工厂被警告、管理升级、法规等要求，每季度进行更新，评价合规性。 处罚、停工整顿、工厂关门。 2.主动与部门沟通，了解新走向，积极参加组织的各项学习活动。 风险：效益不好，工厂资金周转不畅，员工失业。 机遇：纳税多，员工收入水平高，带动周边经济1.财务帐目清晰，不偷税漏税。 发展。 2.配合审计部门做好审计工作。 各责任部门 财务部 制订： 审核： 日期：2019.11.02

第 3 页 共 6 页

HR-6.1-01A

相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 需求与期望 风险与机遇 应对措施 1.每次收到审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成整改并在要求的时间内完成整改证据收集，提交直至关闭。 2.不定期对发生问题点进行复查，确保不再发生。 3.内审时发现问题点列为必查项目，验证改善有效性。 监视部部门 备注 3.配合检查并及时整改 风险：检查不通过，导至工厂被警告、处罚、停业。 机遇：检查顺利，在中形成好印象，能成为重点向外展示对象。 总经办 公司不断的实施持续改进体系管理 2 外部 第三方认证机构 1.对同学获得第三方审核，客户审核以及自行在运风险：未按标准实施或实施不完善，导致认证行过程中发现的问题点，进行整改并同类展开。 审核不通过、丢失成为客户意响供应商先机。 2.日常体系维护过程中，积极优化各过程流程，贯机遇：通过认证，对标准把握得当，体系快速彻标准的同时，持续改进管理模式。 平稳发展，体系管理水平提升。 3.管理谰审时评审各部门体系运行有效性、适宜性，对问题的地方实施改进。 风险：改善不满标准要求，导致认证不通过，证书失效。 机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高。 1.问题的原因分析、改善措施，改善证据经第三方确认后，才能结案。 2.跟进各部门按已提交的分析进行改善，在第三方要求的时间之前的完成改善证据收集。 3.在下一次认证之前，对之前认证提出的问题点进行复核，确认问题点已关闭，不会再发生类似情况。 1.了解客户对认证机的要求，选取经客户认可的认证机构进行合作。 2.保持与认证机构的沟通，认证前对认证费用进行确认，了解费用明细。 品质部 提出的问题点得到有效的改善 品质部 风险：客户不认可第三方认证机构，或者客户有指定的认证机构，或者认证费用持续升高，未来持续性合作 企业无法承受。 机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机构沟通顺畅。

第 4 页 共 6 页

品质部 制订： 审核： 日期：2019.11.02 HR-6.1-01A

相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 需求与期望 风险与机遇 风险：无优胜劣汰意识，容易自满，质量或服务水平下降。 机遇：节省前期开发与协调费用，了解对方综合水平。 风险：采购信息不完整，造成批量采购错误，成本增加。 机遇：一次性采购成功，成为供应商的优质客户，能处理突发紧急订单。 风险：若付款后发生任何问题，无法约束供应商。 机遇：供应商愿意与公司合作，万一资金出现困难，还可以继续供货。 风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竟争优势。 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且到位。 风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常。 机遇：供应商适应变更快，我公司产品切换快，为拿到新单取得先机。 风险：中途修改计划，浪费建材、工期延误，计划无法执行。 机遇：施工过程中无需客外的监管，减少人力物力支出。 应对措施 1.推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟。 2.保持良好的沟通，辅导供应商共进步，提升管理水平，降低成本。 1.每次采购信息发出前需要经部门经理批准后发出。 2.邮件发给供应决后，需与供应商确认信息完整性。 1.供尖商签订的质量协议、采购协议，明确双的责任与担当。 2.每月按时与供应商对帐，确认数据的准确性、及时性。 1.实施（供应商审核计划）在审核中传递我司对供应商的要求。 2.与供应商签订保密协议，有效保护我公司的合法权益。 1.减少生产过程中的变更，如有变更时，提前至少一个月通知供应商进行准备。 2.客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积极与供应商沟通，与供应商达成一致认识。 1.寻找资质齐全、声誉较好的外包方洽谈。 2.对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工。 3.关键工序指定专人看护，动火作业需要填写（动火申请单） 监视部部门 备注 1.长期合作双赢 PMC部 2.采购信息描述 完整清晰 PMC部 2 外部 供应商 3.及时付款 PMC部 4.供应商提供培训辅导机会 品质部 中途变更少 PMC部 行政部 外包 1.施工中不随意修改计划 制订： 审核： 日期：2019.11.02

第 5 页 共 6 页

HR-6.1-01A

相关方需求和期望及风险和机遇措施表

序号 类别 相关方 2.及时付款 外包 3.配合度好，有专人对接业务 需求与期望 风险与机遇 应对措施 监视部部门 财务部 备注 风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方。 1.与外包方签订施工协议，明确双方责任与担当。 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周2.及时与外包方对帐，确认数据的准确性、及时性。 转困难，还可继续供货。 风险：专人对接易导致人员受贿。 机遇：工程项目一次性建设成功，达到或超出预期要求，为公司节省了时间。 1.员工入职时签订劳动合同等相关协议，明确道德约束。 2.员工一旦发现受贿，按（廉政公约及商业道德规范）执行。 行政部 2 外部 周边居民 环境污染少 1.内部每天对废水废气排放口进行监测，在达标后排放。 风险：污染物排放超标，造成环境污染，导致周2.定期找有资质的检测机构对废气与废水等进行检边居民投诉，企业被查处，处罚、停业整顿等。 测。 机遇：周边居民满意度高，不就业人员增多。 3.对危险废弃物分类存放、标识，只给有资质的单位处理。 4.内部实施清洁化生产，注重现场6S管理。 风险：周边居民多，导致容易在公司内部形成小完善员工招聘制度，对于关键岗位实施用人回避制团队，不利于管理。 度。 机遇：稳定性强，人员流动率低，有利于管理。 风险：竟争者搞恶性竟争，公司利业受损，效益降低。 机遇：与同行共同成长，在竟争中强大，成为行业技术和管理的领头羊。 1.加大技术研发，积极申请专利保护有自已特色的工艺。 2.将专利应用天实际生产中，保持在市场上的技术领先优势。 行政部 就业机会多 行政部 同行竟争者 遵富行业规范，不搞恶性竟争 行政部 制订： 审核： 日期：2019.11.02

第 6 页 共 6 页

HR-6.1-01A