质量管理 体系文件 深圳市进升印刷有限公司 文件编号 版本版次 页 次 JSP/QP-72 A0 1 / 4 产品要求评审控制程序 1 目的
对订单进行评审，确定顾客各项要求规定清楚、准确、资料齐全，以确保本公司有能力履行客
户订单之要求，包括客户的特殊要求，进而制订本程序。 2 适用范围
2.1 适用于对顾客产品要求有关的评审确认。 2.2 适用于服务运行的实施与顾客的沟通。 3 定义
新产品：需按顾客要求进行送样确认的产品。 旧产品：经顾客承认产品、已经生产过的产品。 4 职责
4.1 开单部：负责确定顾客的要求，并做好要求或预期要求的记录，负责公司相关部门对产品要求进行评审并保留评审记录。负责与顾客进行沟通，将顾客反馈信息传递至相关部门并保持记录。 4.2 相关部门：协助、配合开单部对产品要求进行评审，对顾客要求的有关措施的执行。 4.3 仓储部：负责产品交付过程中与顾客的沟通与协调。 5 程序内容
5.1 与产品有关要求的确定 5.1.1 产品的要求包括：
5.1.1.1 顾客明确规定的要求：即产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如包装、运输等。
5.1.1.2 顾客预期的要求，在订单或协议上顾客虽然未有明示要求，但在使用该产品时，有着预期的使用要求。包括：可用性和可靠性。
5.1.1.3 法律和法规的要求，产品必须符合与产品有关法律法规要求，包括： a) 国家标准、行业标准、地方标准等对产质量量的要求。 b) 安全标准、环保要求等对社会责任的要求。
5.1.1.4 本公司自行规定与产品有关的附加要求，包括：提供产品的售后服务，满足顾客要求。 5.1.2 与产品有关的要求的确定方法：查阅法律法规文件、合同评审、与顾客交流、对自身能力的评估等。
5.2 产品要求的评审
发布日期： 2013.05.01 实施日期： 2013.05.01
编制 陈秋廷 审核 陈秋廷 批准 章广昌 质量管理 体系文件 深圳市进升印刷有限公司 文件编号 版本版次 页 次 JSP/QP-72 A0 2 / 4 产品要求评审控制程序 5.2.1 评审物件：订单、样办、图稿、菲林等。 5.2.2 评审时机：在收到客户订单后进行评审。 5.2.3 评审内容
5.2.3.1 对客户返单的旧品订单由开单部主管对交期进行评审，总经理/工厂经理签字批准，即为接受订单。
5.2.3.2 对未生产过的新品的订单，由开单部组织生产部、品管部、总经理/工厂经理进行评审。如顾客提供的样办、图稿、菲林、交货期等要求都已明确并达到生产标准，经总经理/工厂经理签字后，即可通知顾客接受订单。如对顾客提供的样办、图稿、菲林、交货期等还有待明确或不能达到生产标准的，由开单部与顾客沟通协商解决后经相关部门再次评审确认，经总经理/工厂经理签字后，即可通知顾客接受订单。
5.2.3.3 对顾客要求数量大、交期短的特急订单，开单部组织生产部、品管部、采购部总经理/工厂经理按5.2.3.2进行评审。
5.3.4 开单部负责填写《产品要求评审记录》附客户订单，交总经理/工厂经理签字审批，若总经理/工厂经理不在时由开单部主管签字审批。并做好订单登记记录。 5.3.5 产品要求变更的处理
5.3.5.1 在订单执行过程中，如顾客提出新的要求，开单部应将顾客修订要求填写《产品要求评审记录》，将原订单附在《产品要求评审记录》后，按5.2.3.2进行评审。如顾客只是对交货期进行变更，由开单部自行评审。5.3.5.2 如本公司更改评审已通过的订单，须经顾客同意,并由开单部发出已更改《生产工程单》通知相关部门修改相关数据，必要时须传顾客签字确认并回传。 5.3.5.3 评审通过后，开单部将修改订单及《产品要求评审记录》进行保存。 5.3.5.4 修订后的订单应需顾客重新确认后视为正式订单。 5.3.7 订单的归档
5.3.7.1 订单经过评审后，要进行归档保存。 5.3.7.2 由评审所引发的措施记录要予以保存。
5.3.7.3 订单档案包括订单文本、合同评审表及顾客要求更改合同的通知/信息。 5.4 与顾客的沟通
5.4.1 由开单部负责产品信息的收集和处理。需要相关部门配合时，由开单部提出，生产主管、总经理/工厂经理协调。
发布日期： 2013.05.01 实施日期： 2013.05.01
编制 陈秋廷 审核 陈秋廷 批准 章广昌 质量管理 体系文件 深圳市进升印刷有限公司 文件编号 版本版次 页 次 JSP/QP-72 A0 3 / 4 产品要求评审控制程序 5.4.2 与顾客的沟通可通过面谈、信函、电话、传真、电子邮件或其它方式，对顾客以此类方式提供的信息、建议，开单部填写《质量环境信息记录表》。对于暂时未能解答的问题，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
5.4．3 在对顾客订单进行评审的过程中，向顾客澄清产品生产的要求并明确顾客提供数据的要求，对合同评审过程中的顾客任何数据的修改进行确认。
5.4.4 合同执行过程或产品交付后的使用中，顾客反馈的意见、抱怨或投拆，由开单部记录在《质量环境信息记录表》中。除顾客退货外，对顾客抱怨的问题如需其它部门配合处理，应向相关部门发出《异常分析改善报告》，报告中写明顾客抱怨的原因、需采取的措施及完成时间。报告发出人应对措施执行情况进行跟踪确认，并及时将改善情况通知顾客，以保持顾客满意。
5.4.5 在产品进行交付的过程中，仓储部负责联系顾客确认安排送货的时间与地点，顾客就交付问题向仓储部所反馈的信息，必要时仓储部应向开单部反映，由开单部记录在《质量环境信息记录表》中。如需开出《异常分析改善报告》，按5.4.4条款执行。 5.4.5 开单部按《记录控制程序》保持相关记录。 6 相关文件
6.1 《记录控制程序》
6.2 《改进、纠正与预防措施控制程序》 7 相关记录 7.1 《生产工程单》 7.2 《产品要求评审记录》 7.3 《质量环境信息交流记录表》 7.4 《异常分析改善报告》 7.5 《生产报表总表》 7.6 《送货单》
发布日期： 2013.05.01 实施日期： 2013.05.01
编制 陈秋廷 审核 陈秋廷 批准 章广昌 质量管理 体系文件 深圳市进升印刷有限公司 文件编号 版本版次 页 次 JSP/QP-72 A0 4 / 4 产品要求评审控制程序
流程图：
流程 负责部门 / 人
合同再评审 开单部 相关部门 顾客 顾客要求澄清 开单部 合同评审 开单部 相关部门 顾客 顾客订单 开单部 顾客 订单确认 总经理/工厂经理 发布日期： 2013.05.01 实施日期： 2013.05.01
编制 陈秋廷 审核 陈秋廷 批准 章广昌
