风险和机遇评估分析表
单位（部门）：工程管理部 2018年4月 12日 序 风险和 号 机遇来源 风险描述 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 1 工程管理 顾客投诉未能有效解决。 严重 频 风险 度 度 等级 5 3 高风险 风险应对措施 合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 控制文件 施工计划管理办法 监视和测量程序 监视和测量程序 专业与劳务分包管理程序 备注 4 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并一般2 及时回复客户。客诉处理一律存档；相关文件：生产风险 和服务的提供控制程序 4 高风险 确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。 1.大力培育长期互信的劳务分包企业。 2.规范专业与劳务分包管理，推荐、引进合格的专业与劳务分包队伍，保证施工质量，防止环境、安全事故的发生。 3.适当选择一些后备队伍以防意外。 顾客满意度低，导致顾客丢失。 进场的分包商不合格或不能承担所承包的工程内容，可能导致不分包管理 能保质、保量、保安全环保完成任务，给公司造成负面影响和损失。 日常对重要环境因素污染物（固废、废水、噪音）检查工作不到位，可能导致污染物排放意外泄漏、生产废物处置不当，造成环境污染。 相关应急预案和预案培训不到位或缺失，预案演练不能按计划进行，消防设施配备不到位或失效，导致火灾、发生人员财产的重大损失。 5 2 5 高风3 险 5 定期进行重要环境因素检查，对发现的不规范行为及一般时纠正，对可能发生的环境风险因素监测，做到早发2 风险 现、早报告、早处理。全面覆盖、重点监控，防止污染事故的发生。 环境因素识别、评价与控制程序 3 环境管理 3 定期组织对应急预案进行演练，定期组织对消防设施、应急准备与一般3 灭火器进行检查 响应工作程风险 序 1
环境隐患排查有疏漏，扬尘、固体废弃物废弃没有按规定管控或处置不当，造成环境污染，或被主管部门处罚，给公司造成损失。
5 一般与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，并2 风险 建立回收处置记录。 环境因素识别、评价与控制程序 编制人： 审核人
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