材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码2/21 A/A0 1、 关于原材料管理运作程序的暂行规定 1.1 项目部应根据设计的技术要求与所订材料回厂情况，下达加工任务通知单，并在此单上注 明所需原材料的批号名称、规格型号、数量、颜色，项目部所开出的加工通知单必须经公司工程 技术部审定后才能下发至生产部。项目部下达的加工任务通知单不具备上述条件，生产部有权 拒绝接受。 1.2 生产部接到加工任务单后,接单上注明使用的工地、加工任务单号、材料名称、规格型号、 颜色、数量，填好《物料领用单》由领料人签名后到材料科领料，如材料科在接到领料单时发现 单上内容存在任何问题时，应及时与生产部联系并加以补充或改正。如生产部拒绝补充或更正时， 材料科有权拒绝接单发料，因此造成损失由生产部负责，并请求生产副总调解解决。 1.3 材料科主任接到已审定的加工单及生产部领料单后，根据单上所需，对照加工通知单与材料 定购单审核领料是否准确合理，并核查仓内备有现存材料，按单上的要求批给材料。 1.4 各物料管理员在接到材料科主任审批的领料单后，应按单上注明的名称、规格、型号、数量、 颜色等准确无误地发料，在发料时应注意，能一次性发完的做到一次性发完，并要求领料人立即 搬离仓库区；如批量过大不能一次领完的应分批领用，物料管理员与领料人应办理好分批领用手 续；领料完毕后，除物料管理人员外，其他人员未经充许者不能擅自到材料堆内查找材料，如一 经发现，第一次说服教育，第二次罚款20-50元；更不能到其区域内随便拿料，一经发现处50-200 元的罚款；严重者直至开除处理。 1.5 关于余料的管理办法,各物料管理员应配合生产部把每天所剩的余料,分工地、颜色、规格型号、 数量，开退料单据，办理退仓手续。对来源不清楚的余料，物料管理员有权拒收，并及时上报材料科主任，追查其来源；如未经允许，擅自将余料放入余料堆内者，一经发现按50-200元的罚款。 1.6 各物料管理员应将每天的材料进、出仓单、退料单等上交材料科，以方便统计。对在材料进、 出仓过程中所发生的问题要及时上报生产副总或供应副总。 1.7 生产部在生产过程中，如出现废品或损坏材料情况，一定要及时用书面的形式加以说明，送 报材料科，待上报生产副总或供应副总审批后，方可增加发料，决不允许不报告就私自挪用材料补做，此种情况一经发现，造成的经济损失，按实价责令其当事人赔偿全部经济损失，并通报全公司情节严重者，直至开除。 材料系统管理制度 生效日期 08/03 编码 版本/版次 页码3/21 A/A0 2、 工地材料管理方案 2.1 工地材料使用计划的编制 2.1.1 为及时准确计算和反映工程对材料的需要，组织好供需平衡，制定合理的材料储备，保 证施工的连续性，项目应根据施工进度安排和本周仓库物料库存情况，编制下周材料使用计划， 并于每周的星期六报给材料科。 2.1.2 项目部应根据工作经验和所掌握的施工情况，预计工程在施工进展过程中可能遇到的突 发性情况，编制急用物料计划。 2.2 材料使用计划的实施 2.2.1 项目部必须建立材料仓库，仓库环境要求安全、干燥、通风，并设有专职的物料管理人 员，对仓库全面负责管理。 2.2.2 现场物料管理人员每天下午应主动向项目经理提供仓库所剩余全部材料的数据，并开 出工地所需原材料单由项目经理审核后，发回公司材料科。 2.2.3 工地物料管理人员对公司送去的物料一定办理正规的接收手续，即根据送货清单清点物 料数量，检查规格型号。现场专职质安员还应按质量要求复检进场材料质量情况。符合要求的在 送货回单上和质检单上签字，不符合要求的退回公司。 2.2.4 工地仓库的物料一定要分类摆放整齐，不能混乱地堆放在一起，对铝板、玻璃等易碎物 品摆放时应采取保护措施，保证其完好性。 2.2.5 工地领用物料、工具都必须填写领料单，领料单要写明物料名称、规格数量，并有主管 人员、领料人的姓名方可发料，同时物料管理人员要登记入帐。 2.2.6 严格完善物料工具手续，当天领出的物料，没有用完的一定要办理退库，不能随便放在 施工现场，以免物料丢失和浪费。另外，对于工具退仓，必须检查是否完好，凡有损失的要调查 原因，把调查结果上报公司，并按有关规定处理，如有丢失和故意损坏者，酌情论价赔偿。同时， 把已损坏的工具及时送回公司一进行维修。
材料系统管理制度 生效日期 08/03 编码 版本/版次 页码4/21 A/A0 2.2.7 凡各工地之间进行物料工具调动的,均须办理调动手续,即调入单位办理领手续。同时两单 位应根据调出、调入的手续进行变更登记，避免出现各工地部门之间“亲兄弟账不清”以及物料、 工具遗失互不承认，相互扯皮的混乱状况，确保公司物料协调的整体性。工具调动后，物料管理 员应在二天内用电话或通知单报告公司材料科办理变更登记。（工具调动必须经工地第一责任人签 名有效）。 2.2.8 工地仓库如有物料及工具长期不用应及时送回公司，避免出现一方有物料、工具闲置， 而另一方又没有使用的情况发生。 2.2.9 工地完工或平时有物料退回公司，现场物料管理员一定要按品种、规格数量开列详细的 退库清单，并附有退货说明及工地项目经理、物料管理员的签名，决不能什么单都没有，混乱装 车拉回公司，致使公司物料管理员无法清点。 2.2.10 对于已经损坏不能继续使用的工具设备，物料管理员要及时清查登记，能自行维修的就 自行维修；不能维修的马上送回公司维修，决不能让有维修价值的工具闲置在工地上。 2.2.11 工地物料管理员对丢失、损坏物料（包括不符合规格的、划伤表面的、打烂玻璃的等）、 工具的情况要进行详细登记，并于每月28日上报给材料科。否则按物料管理员失职论处，经材料 部调查核实后，呈报给主管副总处理。 2.3 工地使用材料的信息反馈 2.3.2 物料管理员要根据领料、退料单做好物料、工具的进、出库登记，并按月做好仓库物料 工具的进、出、存统计报表，在填写报表时，应按A、B、C分类的先后顺序填写，填制完毕后， 工地主管审核签名后上呈材料科。 材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码5/21 A/A0 3、 工具仓库物料管理员的工作范围和工作程序 首先应熟悉公司的仓库管理制度，工作必须尽职尽责，必须熟悉自己的工作程序和工作范围。 3.1 工具仓库物料管理员在材料科的直接领导下,负责全公司的机具，工具的进、出仓的管理 工作，工具的范围详见工具分类一文；所有工具进、出仓应以使用部门为单位，并按A、B、C的 分类设立台帐，以此显示各工地所用工具的配备情况。 3.2 物料管理员每天在接到材料科主任审批签发的各用具单位的领料计划单后，并积极主动与 领工具的人或送货司机联系，尽快地将用具单位所需的工具装车发出。其出仓单上必须要有领料 人签字方可出货。物料管理员要将所发用具数量写在计划单上的备注栏里，以此方便材料科主任 了解一天的发放情况。如因仓管不勤，造成工具未发出，对工具单位造成损失时，视其情节，处 以20～100元的罚款。发货之后，物料管理员应及时将所发的工具按其规格分类做好各工地的台 帐。 3.3 物料管理员在接收用具单位退回的工具时,要认真检查,如发现有拆卸与损坏现象,应立即上 报材料科主任,以便追查其原因。属于正常损坏的应立即通知维修工修理。如物料管理员故意不通 知维修工维修而造成工地停工待具者，其一切损失由物料管理员负责。物料管理员每天应及时收 回出仓单的签收联，查对其存根联，看所发的工具是否发到应发的工地。如出现意外情况其签单 不超过三天内应交回物料管理员手中（外省工地除外），过时未收回时，物料管理员应及时向材 料部主任汇报，以便追查未交的原因，确保所发工具顺利地到达工地。 3.4 物料管理员每周在星期日之前，应将仓内现有工具库存情况列表报给材料科主任，以便 订购所需工具。每月月底之前应将各用具单位的现有工具数报给材料科主任。物料管理员每月应 根据各用具单位的报表核查该使用单工具的现有情况，并结合各用具单位自报的工具丢失，领用 表核查其差额是否属实，属实后报予材料科主任核查无误时，方可扣发其当事人的赔偿金，以赔 偿其所丢失和损失的工具。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码6/21 A/A0 3.5 及时搞好各使用单位的工具调动工作。原则上所有工具调动应经过物料管理员开调拨单后， 才能调拨；特殊情况未经允许者，应有补单交回公司 办理调动手续并做好变更登记。 3.6 如因公事外出时，必须报告材料科主任， 找好代理人后方可离开；如因私事外出需写请 假条到材料科主任批准，找好代理人后方可离开。如不请假而擅自离开工作岗位者，按公司有关 规定处理。 3.7 对采购部采购回公司的工具，按其数量、规格认真检验入仓，对不合格品，要拒绝入仓签 收，并立即上报材料科主任。 3.8 每天应将前一天的出仓情况整理后，送到统计员手上，以方便统计。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码7/21 A/A0 4、 五金仓库物料管理员的工作范围和工作程序 首先应熟悉公司的仓库管理制度，工作必须尽职尽责，必须熟悉自己的工作程序和工作范围。 4.1 该物料管理员在材料科的直接领导下,主管公司的五金配件仓库，金属加工车间，石材加 工车间的原材料进仓，半成品与成品的出仓工作。 4.2 严把材料与配件的入仓关，所有原材料与配件在入仓之前，需通知材料科与质安部人员 到场检验检查生产厂家的出厂合格证，并且根据我公司的订货要求检验。合格者同质安部填写《原 材料进厂检验单》，这时物料管理员方可按送货单上所填的数量点清签收入库，并办理入库手续。 对不合格者要拒绝签收，如因物料管理员玩忽职守而造成原材料与配件出现质量与数量方面的问 题，其一切损失同签收者负责。 4.2.1 车间生产的半成品、成品要先入仓再出仓。其具体做法是：每天下午下班前，物料管理员 按生产班组的《入仓单》及产品的合格标识办理入仓手续，要做到不合格品不入仓。 4.3 严把材料的出仓关 4.3.1 该物料管理员每天在接到材料科主任审批签发的各领料单位的领料计划单后，应认真看 清各种单上所填的是否清楚，对不明白的要问明白发货，并按单上所需清点出仓材料并填好出仓 单，主动与领料人或送货司机联系，尽快当面点数签收，及时将所发物料装车发出。 4.3.2 装车时要注意所发材料的属性，有装饰面的，易碎物品要注意保护。一车装几个单位物 料时，应问清司机的行车路线，先装后到的用料单位的材料，后装先到的用料单位的材料，以此 便于用料单位的卸料，避免错卸与乱卸的现象发生。对规格、数量送往地点不清者不装车、不发 货，如因物料管理员不认真对待，乱发、错发而造成的一切损失，同出仓的物料管理员负责。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码8/21 A/A0 4.4 建立建全仓库库存台帐，做到实料与帐上要相符合，具体做法：将每天所进的原材料与配 件，按物料的A、B、C分类设立统一的库存帐。其物料的进、出都有要按时填入库存帐内，并编 好库充的页码，便于查阅。 4.5 按时填写报表，月报表在每月5号17：30分之前上交材料科，报表要做到准确、准时； 以错报、漏报一次者处20～50元的罚款，并责令补报。 4.6 各种原始单据的管理与保存。所有与物料有关的原始单据，它是直接反映物料来往关系的 第一手资料，要认真保管。它包括进、出仓单、退料单、物料调拨单，以及其它有关物料来往的 到位情况，一般情况应当天收回签收联的跟踪工作，因为它直接关系到物料的到们情况，一般情 况应当天收回签收联（外省工程除外）。收回后要认真查对出仓单的存根，其签收数与发出数是否 相符，如不符应立即报告材料科主任，追查其原因。其回单查对无误后，要在第二天12：00时前 上交材料科主任，便于统计各类单据应以领料单位为单位，按时间顺序整理备查；一但工程完毕 应将所有单据上交材料科存档，便于工程结算、统计。 4.7 做好回仓余料的接收工作。对退回的物料要认真检验，对报废的物料要请示材料科主任， 批准后方可放入废料堆内，未经允许不得擅自将余料放入答卷料堆内。对检验后的余料点清数量， 分类登记，办理退仓手续后，方可搬入仓内，决不允许随便搬入仓内，一经发现，按有关物料管 理制度处理。 4.8 自觉遵守公司的管理制度。有事需离开工作岗位，需写请假条，报材料科主任批准，找好工 作代理人后，方可离开。如未经许可而擅自离开工作岗位的，按公司有关规定处理，晚上如 有物料进、入仓都必须加班，不加班必须经过材料科主任批准，如因擅离职守造成物料数量有出 入而造成的损失，其损失由当事人负责。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码9/21 A/A0 5、 板材仓库物料管理员的工作范围和工作程序 首先应熟悉公司的仓库管理制度，工作必须尽职尽责，必须熟悉自己的工作程序和工作范围。 5.1 该物料管理员在材料科的直接领导下,主管公司的注胶车间，铝板车间的原材料进仓，半成品 与成品的出仓工作。 5.2 严把材料的入仓关，所有原材料在入仓之前，需通知材料科与质安部人员到场检验，查生 产厂家原出厂合格证，并且根据我公司的订货要求检验。合格者同质安部填写《原材料进厂检验 单》，这时物料管理员方可按送货单上所填的数量点清签收入库，并办理入库手续；对不合格者要 拒绝签收。如因物料管理员玩忽职守而造成原材料出现质量与数量方面的问题，其一切损失由签 收者负责。 5.2.1 对车间生产的半成品、成品要先入仓再出仓，具体做法是：每天下午下班前物料管理员按生 产班组的《班组加工通知》及产品合格标识办理入仓手续，要做到不合格品不入仓。 5.3 严把材料的出仓关。物料管理员每天在接到材料科主任审批签发的各领料单位的领料计划单 后，应认真看清各种单上所填的是否清楚，对不明白的要问明白再发货，并按单上所需清点的材 料填好出仓单，并主动与领料人或送货司机联系，尽快当面点数签收，及时将所发物料装车发出。 5.4 装车时要注意所发出材料的属性,有装饰面的、易碎物品要注意保护。一车装几个单位物料时， 应问清司机的行车路线，先装后到的用料单位的材料，后装先到的用料单位的材料，以此便于用 料单位的卸料，避免错卸与乱卸的现象发生。对规格、数量送往地点不清者不装车、不发货，如 因物料管理员不认真对待，乱发、错发而造成的一切损失，同出仓的物料管理员负责。 5.5 建立建全仓库库充台帐，做到实料与帐上要相符合，具体做法：将每天所进的原材料与配 件，按物料的A、B、C分类设立统一的库存帐。其物料的进、出都有要按时填入库存帐内，并编
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码10/21 A/A0 好库充的页码，便于查阅。 5.6 按时填写报表，月报表在每月5号17：30分之前上交材料科，报表要做到准确、准时； 以错报、漏报一次者处20～50元的罚款，并责令补报。 5.7 各种原始单据的管理与保存。所有与物料有关的原始单据，它是直接反映物料来往关系的 第一手资料，要认真保管。它包括进、出仓单、退料单、物料调拨单，以及其它有关物料来往的 到位情况，一般情况应当天收回签收联的跟踪工作，因为它直接关系到物料的到们情况，一般情 况应当天收回签收联（外省工程除外）。收回后要认真查对出仓单的存根，其签收数与发出数是否 相符，如不符应立即报告材料科主任，追查其原因。其回单查对无误后，要在第二天12：00时前 上交材料科主任，便于统计各类单据应以领料单位为单位，按时间顺序整理备查；一但工程完毕 应将所有单据上交材料科存档，便于工程结算、统计。 5.8 做好回仓余料的接收工作。对退回的物料要认真检验，对报废的物料要请示材料科主任，批 准后方可放入废料堆内，未经允许不得擅自将余料放入答卷料堆内。对检验后的余料点清数量， 分类登记，办理退仓手续后，方可搬入仓内，决不允许随便搬入仓内，一经发现，按有关物料管 理制度处理。 5.9 自觉遵守公司的管理制度。有事需离开工作岗位廛，需写请假条，报材料科主任批准，找 好工作代理人后，方可离开。如未经许可而擅自离开工作岗位的，按公司有关规定处理，晚上如 有物料进、入仓都必须加班，不加班必须经过材料科主任批准，如因擅离职守造成物料数量有出 入而造成的损失，其损失由当事人负责。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码11/21 A/A0 6、 配件仓库物料管理员的工作范围和工作程序 首先应熟悉公司的仓库管理制度，工作必须尽职尽责，必须熟悉自己的工作程序和工作范围。 6.1 该物料管理员在材料科的直接领导下,主管公司的配件仓库的原材料进仓，半成品与成品 的出仓工作。 6.2 严把材料与配件的入仓关，所有原材料与配件在入仓之前，需通知材料科与质安部人员到 场检验，查生产厂家原出厂合格证，并且根据我公司的订货要求检验。合格者同质安部填写《原 材料进厂检验单》，这时物料管理员方可按送货单上所填的数量点清签收入库，并办理入库手续； 对不合格者要拒绝签收。如因物料管理员玩忽职守而造成原材料出现质量与数量方面的问题，其 一切损失由签收者负责。 6.3 严把材料与配件的出仓关。物料管理员每天在接到材料科主任审批签发的各领料单位的领 料计划单后，应认真看清各种单上所填的是否清楚，对不明白的要问明白再发货，并按单上所需 清点的材料填好出仓单，并主动与领料人或送货司机联系，尽快当面点数签收，及时将所发物料 装车发出。 6.4 装车时要注意所发出材料的属性,有装饰面的、易碎物品要注意保护。一车装几个单位物 料时，应问清司机的行车路线，先装后到的用料单位的材料，后装先到的用料单位的材料，以此 便于用料单位的卸料，避免错卸与乱卸的现象发生。对规格、数量送往地点不清者不装车、不发 货，如因物料管理员不认真对待，乱发、错发而造成的一切损失，同出仓的物料管理员负责。
材料系统管理制度 生效日期 08/03 编码 版本/版次 页码12/21 A/A0 6.5 建立建全仓库库充台帐，做到实料与帐上要相符合，具体做法：将每天所进的原材料与配 件，按物料的A、B、C分类设立统一的库存帐。其物料的进、出都有要按时填入库存帐内，并编 好库充的页码，便于查阅。 6.6 按时填写报表，月报表在每月5号17：30分之前上交材料科，报表要做到准确、准时；如 果错报、漏报一次者处20～50元的罚款，并责令补报。 6.7 各种原始单据的管理与保存。所有与物料有关的原始单据，它是直接反映物料来往关系的 第一手资料，要认真保管。它包括进、出仓单、退料单、物料调拨单，以及其它有关物料来往的 到位情况，一般情况应当天收回签收联的跟踪工作，因为它直接关系到物料的到们情况，一般情 况应当天收回签收联（外省工程除外）。收回后要认真查对出仓单的存根，其签收数与发出数是否 相符，如不符应立即报告材料科主任，追查其原因。其回单查对无误后，要在第二天12：00时前 上交材料科主任，便于统计各类单据应以领料单位为单位，按时间顺序整理备查；一但工程完毕 应将所有单据上交材料科存档，便于工程结算、统计。 6.8 自觉遵守公司的管理制度。有事需离开工作岗位，需写请假条，报材料科主任批准，找 好工作代理人后，方可离开。如未经许可而擅自离开工作岗位的，按公司有关规定处理，晚上如 有物料进、入仓都必须加班，不加班必须经过材料科主任批准，如因擅离职守造成物料数量有出 入而造成的损失，其损失由当事人负责。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码13/21 A/A0 7、 铝型材仓库物料管理员的工作范围和工作程序 首先应熟悉公司的仓库管理制度，工作必须尽职尽责，必须熟悉自己的工作程序和工作范围。 7.1 该物料管理员在材料科的直接领导下,主管公司的铝型材仓库、铝型材车间的原材料进仓，半 成品与成品的出仓工作。 7.2 严把材料的入仓关，所有原材料在入仓之前，需通知材料科与质安部人员到场检验，查 生产厂家原出厂合格证，并且根据我公司的订货要求检验。合格者同质安部填写《原材料进厂检 验单》，这时物料管理员方可按送货单上所填的数量点清签收入库，并办理入库手续；对不合格者 要拒绝签收。如因物料管理员玩忽职守而造成原材料出现质量与数量方面的问题，其一切损失由 签收者负责。 7.2.1 对车间生产的半成品、成品要先入仓再出仓，其具体做法是：每天下午下班前物料管理员按 生产班组的《班组加工通知》及产品合格标识办理入仓手续，要做到不合格品不入仓。 7.3 严把材料的出仓关。物料管理员每天在接到材料科主任审批签发的各领料单位的领料计划单 后，应认真看清各种单上所填的是否清楚，对不明白的要问明白再发货，并按单上所需清点的材 料填好出仓单，并主动与领料人或送货司机联系，尽快当面点数签收，及时将所发物料装车发出。 7.4 装车时要注意所发出材料的属性,有装饰面的、易碎物品要注意保护。一车装几个单位物料 时，应问清司机的行车路线，先装后到的用料单位的材料，后装先到的用料单位的材料，以此便 于用料单位的卸料，避免错卸与乱卸的现象发生。对规格、数量送往地点不清者不装车、不发 货，如因物料管理员不认真对待，乱发、错发而造成的一切损失，同出仓的物料管理员负责。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码14/21 A/A0 7.5 建立建全仓库库充台帐，做到实料与帐上要相符合，具体做法：将每天所进的原材料与配 件，按物料的A、B、C分类设立统一的库存帐。其物料的进、出都有要按时填入库存帐内，并编 好库充的页码，便于查阅。 7.6 按时填写报表，月报表在每月5号17：30分之前上交材料科，报表要做到准确、准时； 以错报、漏报一次者处20～50元的罚款，并责令补报。 7.7 各种原始单据的管理与保存。所有与物料有关的原始单据，它是直接反映物料来往关系的 第一手资料，要认真保管。它包括进、出仓单、退料单、物料调拨单，以及其它有关物料来往的 到位情况，一般情况应当天收回签收联的跟踪工作，因为它直接关系到物料的到们情况，一般情 况应当天收回签收联（外省工程除外）。收回后要认真查对出仓单的存根，其签收数与发出数是否 相符，如不符应立即报告材料科主任，追查其原因。其回单查对无误后，要在第二天12：00时前 上交材料科主任，便于统计各类单据应以领料单位为单位，按时间顺序整理备查；一但工程完毕 应将所有单据上交材料科存档，便于工程结算、统计。 7.8 做好回仓余料的接收工作。对退回的物料要认真检验，对报废的物料要请示材料科主任， 批准后方可放入废料堆内，未经允许不得擅自将余料放入答卷料堆内。对检验后的余料点清数量， 分类登记，办理退仓手续后，方可搬入仓内，决不允许随便搬入仓内，一经发现，按有关物料管 理制度处理。 7.9 自觉遵守公司的管理制度。有事需离开工作岗位廛，需写请假条，报材料科主任批准，找 好工作代理人后，方可离开。如未经许可而擅自离开工作岗位的，按公司有关规定处理，晚上如 有物料进、入仓都必须加班，不加班必须经过材料科主任批准，如因擅离职守造成物料数量有出 入而造成的损失，其损失由当事人负责。 材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码15/21 A/A0 8、 材料采购的管理制度 8.1 材料计划的编制 8.1.1 公司每天承接一项新的工程,工程技术部在大样图绘制出来之后，就必须根据图纸与工程实 际情况进行材料概算，并根据概算列出整个工程所用原材料清单，由工程技术部负责人审核后， 方可报予材料科。 8.1.2 正在施工的工程。工地、车间等负责人根据工程进度和下周所要承担的生产任务情况，编 制下周材料计划，并在每周的星期六报给材料科。 8.1.3 仓库的常规辅助材料，由物料管理员根据仓库库存情况，编制一周材料采购计划，并在每 周的星期六报给材料科。 8.1.4 自用材料采购的编制根据谁主管谁报的原则。 8.2 材料采购计划的实施 8.2.1 材料科首先必须对各种材料采购计划进行汇总、整理及综合平衡，然后再报送给主管副总 经理审批，审批后转采购部采购。 8.2.2 公司使用的所有材料均由采购部采购人员根据供应副总经理审批的采购计划统一采购，其 他人员一律不得擅自作主购买。特殊情况下，事后也应补办有关手续，但自主购买所用金额不得 超公司的特定范围。 8.2.3 采购人员按审批后的材料计划采购时，要根据施工进度，在保证不延误生产情况下，有计 划地分期、分批、分类购进材料，避免过多地积压材料和占用流动资金。 8.3 材料采购实施情况的反馈 8.3.1 凡在公司购进的材料，在入库前均必须检验，即由采购人员填写好材料检验单，通知质安 员，物料管理员对购入材料进行数量清点、质量检验，并提供生产厂家对材料质检合格书与质 保资料。 8.3.2 采购人员在材料检验后，应将材料的质量情况，采购计划完成情况，详细具体的报给采购 部主任。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码16/21 A/A0 9、 公司物料分类情况如下 全公司所有物料分为A、B、C三类： 9.1 A类物料属贵重物料，一般情况下此类物料无库存，并对此类物料实行“专料专用制”， 属于重点控制对象，使用单位至少提前一个月订料，方可按期到达施工现场，其分别为： 镀膜玻璃、铝型材、铝板、结构胶、密封胶。 9.2 B类物料较为贵重，库存比较少，使用单位至少提前半个月将用料计划报回公司， 其分别为：各种槽钢、工字钢、不锈钢焊条、特种角码、不锈钢板金制作件、不锈钢螺栓 （M12×90、M12×100、M12×110、M12×130）、不锈钢窗铰、不锈钢丁字架、地弹簧、 掩窗窗锁、幕墙大胶条、各色的玻璃胶、浮法玻璃、铝门窗配件（窗轮、窗锁、大门锁、 拉手、执手）、各钢板。 9.3 C类物料属通用材料，也属于低值易耗品，公司总仓有常备的库存，其分别为： 防噪音垫片、Ф12的圆垫片、Ф6的方垫片、普通焊条、红丹粉、膨胀螺柱角码、预埋件 角码、角铁、不锈钢螺柱（M12×35、M5、M6）、不锈钢自攻螺丝、膨胀螺丝、通用镀锌螺 柱、镀锌（圆头、扁头）自攻螺丝、射钉、射钉弹、射钉弹夹、铁线、松节水、油漆、扁 铁、各种拉钉、各种胶条、横毛条、企毛条、白头尾胶、白布、白布碎、泡沫板、双面胶 条、防火棉、二甲苯、胶纸、胶布、镀锌板金制作件。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码17/21 A/A0 10、 公司工具分类情况如下 全公司所有工具分为A、B、C三类： 10.1 A类工具属于贵重工具，对此类工具一般无库存，并实行严格控制，要求各使用单 位半个月报一次表回公司，如有损坏或报废必须要有书面报告回公司，其分别为：电焊机、 冲击钻、水准仪、经纬仪、铝材切割机、木工雕刻机、气割设备。 10.2 B类工具较为贵重，库存较少。其分别为：射钉、大电钻、手电钻、砂轮切割机、 砂轮机、手提砂轮机、电表、漏电开关、电缆、焊缆、安全带、冲击钻套筒、铝合金介碟、 长冲击钻咀、玻璃吸、燃气用具、空压机、双仔支座。 10.3 C类工具属低值易耗品，公司总仓有常备的库存。此类工具也必须将使用过的报 废品交回公司，其分别为：拉钉钳、胶钳、玻璃胶、各种扳手、各种螺丝刀、各种钻咀、 墙纸刀片、安全帽、太阳灯架、太阳灯管、钢锯、钢锯片、砂轮切割片、打磨片、织梳机 锯片、横梁横具、排扫、水平尺、直角尺、灯泡、电源闸刀、保险丝、电工胶布、胶手套、 布手套、扫把、铁锤、砂布、锉刀、焊钳、焊面罩、水平管、棉线、钢卷尺、喷、焊镜、 工具袋、紧仔、试电笔等。 材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码18/21 A/A0 11、关于仓库材料管理与生产部领料的补充规定 为配合各工地的安装进度，完善公司物料管理制度，使生产加工得以顺利进行， 经研究对今后生产部领用材料的手续进一步规定如下： 11.1 凡是项目部下达的加工通知单,生产部必须按期按质完成，不得有码误。 11.2 生产部接到加工通知单后到材料科领料，主要材料（包括铝板、玻璃、不锈钢板、 铝材这几大材料），必须由材料科按其单号、批号、数量、批给生产部加工、生产部不得随 意领用或乱拿。材料批单必须有材料科主任签名，才能有效。 11.3 所有生产部用的工具、辅助材料、配套助料等领用单，由生产部正（副）主任签名， 仓管员签名，方可领用，否则一律不得领用。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码19/21 A/A0 12、材料工具放行的规定 为更好地理顺车间、仓库、门卫三者的关系，根据公司现有车间实际情况，经研究对生 产车间加工领料和各工地领料的出厂手续进一步完善，特设置工地放行条和内调放行条两种，其职能范围是： 12.1 工地放行条 12.1.1 用现有的材料出仓单作放行条，但是必须盖有“公司放行章”方可放行。 12.1.2 填写出仓单时一定要规范，按品名、规格、数量填好。 12.1.3 所有出仓单出门口时，单后由门卫记录司机是谁，门卫开单后签名，把当班的出仓单交 给总台转交行政部核查。 12.2 内调放行条 12.2.1 用现有的材料出仓单代用，其单上必须注明是“内调材料”（包括工具、电器材料、日常用品等）。 12.2.2 填写内调放行条时一定要写清楚品名、具体数量、携带人等。 12.2.3 内调放行条必须有仓管员签名,有生产部正(副)主任签名，方可放行，否则一律不得放行。 12.2.4 所有内调放行条由门卫在单后签名、日期，并把当班的放行条交到总台处转行政部核查。 以上几点望车间、物料部门、门卫及各员工密切配合，把工作做好。
材料系统管理制度 生效日期 /08/03 编码 版本/版次 页码20/21 A/A0 13、 公司文件 为确保公司生产材料订购及生产安装计划能协调一致，促进企业的正常发展，经董 事局研究决定，作出如下材料审批手续及审批人员权限规定： 13.1 各新开工地所有预算材料用量总表，必须报公司总经理审批。 13.2 材料采购部根据各工地预算材料用量总表(审批表),按预算计划下单订购各种材 料，材料订购计划审批由供应副总经理负责。 13.3 所有材料加工单据，（包括主、副材料配套件），各工程项目部工具调配等，均由公 司生产副总经理，供应副总经理，总工程师共三人总负责，其他人不能代签。所有未经负 责人签名的货物单据不准生产加工，不准出厂，违者责任自负。 13.4 小量零散配件、工具以及电器用品、日常用品，可由工地第一责任人、公司材料主 任、生产部主任、签名后发送工地（本条文适用于工地急用而公司批单负责人不在办公室 时才适用，价值在2000元以下），货物发出后单据必须经负责人补签名才能有效。
材料系统管理制度 生效日期 08/03 编码 版本/版次 页码21/21 A/A0 物料A、B、C分类表 类 别 物 料 A 类 B 类 1、镀膜玻璃 2、铝型材 3、铝板 4、结构胶印 5、密封胶 1、各种槽钢 2、工字钢 3、不锈钢焊条 4、不锈钢滑撑 5、不锈钢板 6、铁方管 7、不锈钢窗铰 8、掩窗窗锁 9、密封胶条 10、铝门窗配件 11、各种钢板 12、石材 1、电绝缘纸板 2、普通焊条 3、红丹粉 C 类 4、膨胀螺栓 5、不锈钢螺栓 6、镀锌板 7、不锈钢自攻螺丝 8、各种镀锌螺栓 9、镀锌自攻螺丝 10、射钉 11、射钉弹 12、射钉弹夹 13、铁线 14、松节水 15、油漆 16、各种拉钉 17、扁铁 18、双面胶条 19、横毛条 20、企毛条 21、白头尾胶 22、白布 23、双角胶条 24、泡沫板 25、岩棉 26、聚氯乙烯热收缩薄膜 27、二甲苯
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