目的:
当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时，仓库应按照实际数量点收，仓库人员根据实际点收的数量在系统中做收货的操作,库存数量会被更新，同时订单的状态亦随之改变
• SAP事务代码和菜单路径：
事务代码：MIGO_GR
路径：后勤系统 物料管理 存货管理 物料异动 收货采购单之收货
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执行人 仓库人员
前提条件：
采购订单已在系统创建，且实物已送到仓库
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栏目 采购单 移动类型 文件日期 过帐日期 交货单 选择 必填 默认 默认 默认 选择 用途 输入要收货的采购订单号 系统默认为101：GR收货 系统自动指定当前日期为凭证日期 系统自动指定当前日期为记帐日期。 供应商交货时的送货单号码，该号码可以在校验时作为选择项进行对应处理 表头内文 操作 ENTER
选择 如有需要，记录简短的说明 结果 进入下一屏幕 2 / 7
操作 点击“数量”卡片 结果 系统显示此采购单的相关资料 进入下一屏幕
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栏目 以输入单位表示的数量 项目确认 必填 选择 默认 用途 系统将默认采购订单的数量为交货数量，如实际有变，可对此进行修改 打上此标识，表示确认此项目的收货 操作 点击“周”卡片 结果 进入下一屏幕
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栏目 储存位置 收货人 卸货点 内文 库存类型 选择 默认 选择 选择 选择 选择 用途 系统将默认采购订单的储存位置，如有异可在此修改 可输入负责收货人的名称 可输入进行卸货的地点 如有需要，记录简短的说明 如货物入库后需进行质检动作，可在此选择，收货完成后，物料将处于“质检状态” 操作 按检查键 结果 进入下一屏幕
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操作 按“保存“键 结果 状态栏显示“文件没问题” 保存收货凭证，进入下一屏幕 操作 按<保存>键 结果 保存建立结果，进入下一屏幕
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操作 结果 屏幕左下方显示：物料文件已过帐
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