物料申购流程 需求单位提出申购请求 成本预算核对 采购员询价
项目部审核
总经室批准
采购员购入物料
物料验收入库、排款
细项说明：1.由需求的施工班组到项目工程师处领取申购单并根据施工图填写物料和数量。
2.项目工程师根据材料成本预算资料核对施工班组填写的申购单上的所需物品和数量
与施工项目是否相符并批示
3.采购员根据申购单所需的物料和数量寻找合适的供应商报价并交由项目部筛选。 4.项目部根据申购单所需的物料和数量以及采购员提供的供应商进行谈价、筛选后上报
总经室。
5.总经室对申购单所需的物料和数量以及供应商资料进行谈价后签订供销合同。 6.采购员根据总经室的批示和供销合同按时购入申购单所需的物料和数量
7.仓库管理员接到物料后上报项目部验收，合格后入库，入账并把单据上交财务部。
