南京市江宁区政务服务管理办公室
2018年度部门预算
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目 录
第一部分 部门概况 一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、主要职能
南京市江宁区政务服务管理办公室主要职责为：
（一）协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关、制度以及改革方案。
（二）负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办和统计工作。
（三）推进重大项目审批的综合协调和督办，组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办、研究推进并联审批、模拟审批工作。
（四）负责全区行政权力网上公开透明运行的指导、协调和监督工作；承担区政务服务业务管理信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作。
（五）承担区公共资源交易管理委员会的日常工作，对接市公共资源交易中心；负责统筹、协调全区公共资源交易监督管理工作；牵头推进公共资源交易改革；研究起草公共资源交易相关规范性文件；编制公共资源交易目录。
（六）承担区“12345”政务服务热线的管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。
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（七）负责对进驻中心的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责受理政务服务相关诉求，并按有关规定进行处理。
（八）负责保障中心人员安全、网络安全、餐饮安全；协调相关部门处理中心各类应急突发事件；保障中心窗口单位和工作人员相关服务需求。
（九）协调、指导和监督街道（园区）便民服务中心及区级部门在政务中心之外设立的其他办事大厅规范化建设。
（十）承办区委、区交办的其他事项。
南京市公共资源交易中心江宁分中心承担为全区公共资源交易活动提供场所、信息、咨询、见证等相关服务工作，依法承担区属各单位集中采购代理工作，并为是公共资源交易中心提供部分代理国有产权交易服务。
区“12345”服务呼叫中心负责我区“12345”服务呼叫中心建设和运行工作；按照区纪委（监察局）的要求，指导、协调、监督下一级成员单位诉求件办理工作。
区投资建设代办服务中心主要辅导投资方准备各种申报材料、代理投资方在必备的环节申报材料并协调各审批环节按时限办结审批。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、审
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批服务管理科（公共资源交易管理科）、监督考核科、政务信息科（政务热线管理科）、安全保障科。本部门下属单位包括：南京市公共资源交易中心江宁分中心、区“12345”服务呼叫中心、区投资建设代办服务中心3家全额拨款正科级全民事业单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市江宁区政务服务管理办公室、南京市公共资源交易中心江宁分中心、区“12345”服务呼叫中心、区投资建设代办服务中心。
3.本部门编制核定数41人，其中：行政及参公15人，事业26人；实有人数26人，其中：行政及参公7人，事业19人。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年政务办将围绕建设人民满意的服务型 ，拿出“三不五干”干部干事新状态，坚持“放管服”三管齐下助推实体经济发展，围绕“不见面”系统集成推进各项改革举措，力争改革创新再出亮点，为民服务再出实招，营商投资环境最优。重点做好以下工作：
（一）继续打磨政务服务品牌。一是深化预审改革。充分发挥预审代办部门提前介入、代办员全程服务优势，推动重点项目落地。二是推进“互联网+政务服务”改革。健全区级电子证照库、电子文件和电子签章共享应用机制，进一步打通“不见面”审批办
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事渠道，推行“线上申报、快递送达”服务，不断完善江宁“微政务”平台功能，推动区级部门审批事项全链条进厅办理，打造线上线下一体化政务服务模式，最终实现“应进必进、应上尽上、规范运行”。
（二）释放机制改革新动能。通过权力重新调整分配和工作机制内部优化再造，强化动力和内生活力，促进服务增值和效能提升。一是推进行政审批局实体化运作。二是实行区街两级权责清单化管理。三是推动政务服务事项向街道便民服务中心下沉。四是持续推动行政审批事项进厅办理。
（三）持续优化窗口作风建设。以敬民之心，革繁苛之弊，开方便之门，破作风之弊，提升市民办事的便捷度、舒适度，让市民享有更多的幸福感、获得感。一是加强日常监督。二是争创服务品牌。三是强化窗口管理。四是推进便民中心规范建设。
（四）推进公共资源交易阳光高效运行。2018年公共资源交易中心江宁分中心将牢牢把握市区一体化、平台信息化、管理规范化、业务精准化、服务优质化五大原则，贯彻落实市交易中心工作部署，努力打造透明高效交易环境。一是推进政采项目全程电子化进程。二是提高人员专业化水平。三是建立多方协作机制。
（五）保持政务热线持续走在全市前列。一是继续完善群众诉求办理机制。建立“日督办、周小结、月排名”日常考核机制，用好政协运作机制，推动解决一批综合性强、群众关注度高、办理难
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度大的疑难工单。二是积极配合综合行政执法改革。三是营造热线发展良好外部环境。开展“区12345热线平台走进承办单位”活动，借力“全要素网格”、市级集成改革等试点工作，强化源头解决，减少区平台工作压力。
（六）探索政务文化建设路经。发挥文化培养人、塑造人、发展人的引领作用，建设服务型、创新型、学习型机关，加强机关文化建设，提升政务服务效能。一是强化核心引领。二是夯实四大文化基石。三是健全文化载体。
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第二部分 2018年度部门预算表
（2018年度部门预算表见附件）
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
南京市江宁区政务服务管理办公室2018 年度本部门收入、支出预算总计4954.万元，与上年相比收、支预算总计各增加2069.9万元，增加71.75%。主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。其中：
（一）收入预算总计4954.万元。包括： 1．财政补助收入预算总计4394.万元。
（1）一般公共预算收入预算4394.万元，与上年相比增加2109.9万元，增长92.35%。主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。
（2）性基金收入预算0万元，与上年相同。 2．事业单位经营收入预算总计560万元，与上年相比增加40万元，下降6.67％。
（二）支出预算总计4954.万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出4797.78万元，主要用于行政运行、事业运行及政务公开审批支出，与上年相比增加1997万元，增长71.3％，主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。
2.教育（类）支出4.94万元，主要用于培训支出，与上年相比增加2.35万元，主要原因是人员增长导致支出增加。
3.社会保障和就业（类）支出57.5万元，主要用于事业单
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位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，与上年相比增加24.44万元，主要原因是人员增长导致支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出18.47万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加7.86万元，主要原因是人员增长导致支出增加。
5.住房保障（类）支出75.95万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出，与上年相比增加38.26万元，主要原因是人员增长及人员支出性变化导致支出增加。
此外，基本支出预算数为481.4万元，与上年相比增加197.16万元，主要原因是人员增长及部门管理任务增加导致基本支出增加。
项目支出预算数为4473.24万元，与上年相比增加1872.74万元，主要原因是推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
南京市江宁区政务服务管理办公室本年收入预算合计4954.万元，其中：
一般公共预算收入4394.万元，占88.7%； 事业单位经营收入560万元，占11.3%。
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三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
南京市江宁区政务服务管理办公室本年支出预算合计 4954.万元，其中：
基本支出481.4万元，占9.72%； 项目支出4473.24万元，占90.28%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度财政拨款收、支总预算4394.万元。与上年相比，财政收、支总计各增加2109.9万元，增加92.35%。主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年财政拨款预算支出4394.万元，占本年支出合计的88.7%。与上年相比，财政拨款支出增加2109.9万元，增加92.35%。主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
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支出135.58万元，与上年相比增加77.07万元，增长131.72%。主要原因是人员增长导致支出增加。
2．（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出3913.24万元，与上年相比增加1912.74万元，增长95.61%。主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。
3. （室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出188.96万元，与上年相比增加47.18万元，增长33.28%。主要原因是人员增长导致支出增加。
（二）教育支出（类）
进修及培训（款）培训支出（项）支出4.94万元， 与上年相比增加2.35万元，增加90.73%。主要原因是人员增长导致培训支出增加。
（三）社会保障与就业支出（类）
1 .行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.03万元，与上年相同。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.05万元，与上年相比增加17.46万元，增加74.01%，主要原因是人员增长导致支出增加。
3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.42万元，与上年相比增加6.98万元，增加73.94%，主要原因是人员增长导致支出增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
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1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.69万元，与上年相比增加3.81万元，增加132.29%，主要原因是人员增长导致支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.78万元，与上年相比增加4.04万元，增加52.2%，主要原因是人员增长导致支出增加。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.51万元， 与上年相比增加12.32万元，增加76.1%。主要原因是人员增长导致支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.54万元， 与上年相比增加9.42万元，增加132.3%。主要原因是人员增长导致支出增加。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出30.9万元， 与上年相比增加16.52万元，增加114.88%。主要原因是人员增长导致支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度财政拨款基本支出预算481.4万元，其中：
（一）人员经费411.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
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业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费70.18万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费（包含党员教育培训费）、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算4394.万元，与上年相比增加2109.9万元，增长92.35%。主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算481.4万元，其中：
（一）人员经费411.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费70.18万元。主要包括：办公费、印刷费、
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水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费（包含党员教育培训费）、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
南京市江宁区政务服务管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出3.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。 2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同。 3．公务接待费预算支出3.15万元，与上年相比增加1.5万元，主要原因是人员增长及部门管理任务增加导致支出增加。
南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.94万元，与上年相比增加2.9万元，主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。
南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.94万元，与上年相比增加2.9万
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元，主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。
十、性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度性基金支出预算安排情况。性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的性基金收入数一致，并按照收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
此表为空表。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29万元，比 2017年下降9.15万元，下降23.98%。主要原因是：因统计口径发生变化。
十二、采购支出预算情况说明
本表反映部门年度采购支出预算安排情况。 南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度采购支出预算总额341.4万元，其中：拟采购货物支出241.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出100万元。
十三、其他重要事项说明
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（一）预算绩效目标设置情况说明 本部门非预算绩效试点单位。 （二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、性基金：指对依照法律、行规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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