附录Ａ 浙江电力建设监理有限公司
管理体系文件的分类、管理、审批关系表
组织编制 文件类别 部门 管理手册 质量安全部 质量安全部主任 / 管理者代表 / 总经理 校核 会审 审核 批准 部门 质量安全部 质量安全部 归口管理 发放 程序文件 质量安全部 归口部门主任 各相关部室 管理者代表 质量安全部 质量安全部 作业文件 质量、安全 管理制度 质量安全部 归口部门主任 各相关部室 / 管理者代表 质量安全部 质量安全部 质量安全部 / 各相关部室 技术负责人 主管领导 质量安全部 质量安全部 技术标准 工程部 / 各相关部室 技术负责人 主管领导 工程部 工程部 附录Ｂ 浙江电力建设监理有限公司
工程项目监理文件的分类、管理、审批关系表
文件类别 组织编制 部门 工程部 校核 会审 审核 批准 总（副总） 经理 归口管理 部门 工程部 发放 质安部 总工程师 经营部 （技术负责人） 人事资源部 质安部 工程部 人事资源部 总（副总）经理 财务部 办公室 质安部 人事资源部 / 工程部主任 监理大纲 工程部主任 经营部 委托监理合同 经营部 经营部主任 法人代表 经营部 经营部 监理规划 项目监理部 监理实施细则 总监理工程师 总工程师 （技术负责人） 项目监理部 项目监理部 总监理工程师 总（副总） 经理 / 监理专业组长 总工程师 （技术负责人） 监理工作总结 项目监理部 总监理工程师 工程部主任 工程部 工程部
P002-R001 浙江电力建设监理有限公司
文件发放/回收记录表
文件名称 文件编号 版次/状态
序号 文件发放编号/页号 主 要 内 容 份数 持有人/部门 接收人/回收人签字 日期 备注 审核： 制表： 共 页 第 页
注：当此表用于各部门管理体系文件分发及回收时，应同时抄送质量安全部一份。
P002-R002 浙江电力建设监理有限公司
受控文件清单
部门名称： 第 页 共 页 序 号 文 件 编 号 文 件 名 称 说明 审核： 编制： 年 月 日
P002-R003 浙江电力建设监理有限公司
文件修改通知单
编号：
现对管理手册/程序文件/作业文件的部分内容进行修改:
文件 编号 章、条、款 修改主要内容 修改主要原因 修改人 /日期 批准人 /日期
1．共修改 页，同时发送，请立即自行更换。 2．请将修改情况登记在修改记录页上。
年 月 日
P002-R004 浙江电力建设监理有限公司
施工图纸接收记录
接受单位： 序号 卷册号 卷册名称 数量 接受人签名 日期
审核： 制表 日期
P002-R005 浙江电力建设监理有限公司
施工图纸分发记录
分发单位：
序号 卷册号 卷册名称 数量 签名/日期 数量 签名/日期 数量 签名/日期 数量 签名/日期 审合： 制表： 日期：
浙江电力建设监理有限公司
受控文件作废、销毁清单
P002-R006 第 页 总第 页 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 数量 鉴定人意见 鉴定人 处理 方式 处理人： 年 月 日
注：数量单位可为册、本、张。
