工地现场质量管理制度

现场质量管理制度

宜兴市第四建筑安装工程公司三0四项目部

二00六年三月二十五日

目 录

一、工程项目质量保证体系 二、项目管理岗位责任制

三、质量例会制度及三检及交接检制度 四、隐蔽工程验收、技术复核制度 五、设计交底会、技术交底制度

六、施工组织设计、施工方案编制审批制度 七、见证取样制度 八、工程质量奖罚制度

项目经理岗位责任制

1、主持全面工作，贯彻上级指示，协调各方关系，对所承建的工程负全面的经济法律责任。

2、组织编制并实施施工地的生产计划，保证按时按质完成施工任务。

3、参与工程图纸会审，技术交底，制定施工方案，落实技术措施。

4、做好职工的思想教育和新工作的培训工作。

5、布置、检查、协调“六大员”的工作，狠抓质量，确保安全。 6、及时处理安全质量事故，对重大事故做出处理意见，并履行上报和审批手续。

7、加强管理，坚持按劳分配，调动职工积极性，创造性，不断提高劳动生产率和经济效益。

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项目工程师岗位责任制

1、掌握和熟悉工程图纸内容，编制组织设计，创造前期条件，重点找出图纸所存在问题，解决建筑结构，建筑与设备安全方面相关的矛盾。

2、负责配合工程现场施工管理工作，认真执行国家施工规范和本工程的施工措施与检查。

3、按工程技术要求做好现场构配件技术制作交底的检验签证，发现有可能导致质量问题，会同业主，监督设计部门采取改进措施。

4、做好施工过程中技术变更，材料方案收集及签证工作。 5、负责工程技术性文件，资料档案的存档管理。

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施工员岗位责任制

1、遵守项目部各项规章制度，负责对职工进行职业道德、纪律责任教育，做到服从命令听指挥。

2、严格按图施工，执行施工验收规范标准，加强业务学习，指导职工按操作规程作业。

3、按总体进度计划施工，各工种密切配合做好各工序的搭接施工。

4、开好班前会，做好班前各项交底工作，做好自检互检工作，发现问题及时解决，把好工程质量关。

5、做到“四勤”（即：深入每道工序腿勤、项项过目眼勤、多讲道理嘴勤、动手示范手勤）。

6、坚持按安全操作规程施工，制止违章作业，消除事故隐患，杜绝事故发生，做到安全生产，文明施工。

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材料员岗位责任制

1、深入现场了解情况，根据施工生产任务需要，做好料、具采购、运输供应工作。

2、熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料应有出产说明或材料合格证书，还应对原材料进行试验，否则禁止使用。

3、实行定额储备，计划用料，按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。

4、掌握施工进度，做好材料的分批采购进场工作。

5、调查材料余、缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修理工作，及时掌握市场信息。

6、工作中思想好、素质高、作风正、严禁损工利己。

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安全员岗位责任制

1、贯彻党和国家的安全生产方针法规及安全生产操作规则，做到“安全生产预防为主”。

2、做好职工安全教育和技术培训工作，新工人必须经过安全知识教育，方能上岗。

3、针对工程情况，制定切实可行的安全措施和计划，做好各分部分项工程的安全技术交底工作。

4、在检查中发现的事故隐患，要及时提出整改措施 ，并做好落实，对违章指挥，违章作业的现象，有权进行制止和处罚。

5、发生重伤或死亡事故，必须立即报告，同时保护好事故现场，并参加事故调查，做到“三不放过”。

6、建立安全生产台帐，认真做好记录，组织开展各项安全无事故竞赛活动，推动促进安全生产。

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质量员岗位责任制

1、坚持对职工树立“质量第一”的教育，提高职工质量至上的意识。

2、对所有必须进行试验的原材料，半成品，在使用前应送有关质检部门试验，不合格的材料不准使用。

3、按国家现行质量标准验收工程质量，并做好检查记录。 4、参加隐蔽工程，分项、分部工程的验收并填写好记录，对房屋的定位轴线、标高、门窗位置、预埋件、预留孔尺寸进行复查并做好记录。

5、协助施工员制作工程中的各种标准试验并送验，经常检查砼配合比，并整理有关技术资料。

6、执行质量经济奖罚制度，参加质量事故处理，并写出报告。

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班组长岗位责任制

1、在项目经理的领导下，负责贯彻落实施工组织设计，对作业班组进行全面交底。

2、参加图纸会审和技术交底。

3、按施工规范及工艺标准要求，保证施工进度，抓好施工质量和施工安全。

4、严格遵守安全生产规章制度，认真执行本工种的操作规程。做到上班前检查班组人员劳保用品的使用情况，机具设备的运转情况，发现问题及时汇报。下班前，做好机具关电，斗车集中清洗停息，现场的工完场清整理工作。

5、参加和会同隐蔽工程验收和分项工程质量评定。 6、有责任参与本工地文明施工的建设。

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炊事员岗位责任制

1、严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2、搞好施工现场食堂的卫生工作，确保餐具、炉灶符合卫生要求，保持食堂的干净、整洁。

3、对燃具、蒸箱、易燃气瓶应经常检查，发现隐患应及时修理。 4、不得采购和出售变质的生菜、熟菜，对违反规定而引起食物中毒的应负直接责任。

5、按规定时间开放食堂，提高服务质量，改善服务态度。 6、夏季应确保施工现场充足的饮用水。

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门卫岗位责任制

1、门卫人员必须严守岗位，不擅离职守，认真做好安全保卫工作。 2、门卫人员实行24小时值班，每天按时开闭大门，有权制止任何人私爬围墙等行为。

3、货车进出大门，一律凭证进出，门卫人员有权停车检查是否货票相符，如发现问题有权阻止出门，并报有关部门处理。

4、凡外来人员参观和联系工作，一律凭介绍信出入，来工地的职工家属探亲需临时住宿的须到保卫部门办理手续，同意后方可留宿。 5、门卫人员要加强工作责任心，保管好各种票证，礼貌待人，积极当好保卫部门的助手，严防偷盗及火灾事故的发生。

6、严格遵守《建筑安全施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。 7、门卫必须对进出人员进行登记制度，严禁非工作人员和小孩在施工现场任意出入走动。

8、对进出工地人员要严格管理，不戴安全帽不准进入工地，严禁小商小贩和拾垃圾者进入工地。

9、认真做好安全保卫工作和防火工作，坚决制止违反工地纪律和规定的不良行为。

10、遇有火警，盗警或或其它突发事件应及时报警或向上级部门报告。

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三、工地现场例会、质量例会、三检及交接检制度

1、为加强本工程承包管理，本公司将实施进度的节点控制计划及对质量的总体控制，分季、月、周召开计划布置会议及质量讨论，每周召开平衡及交底会，每天晚上收工前各班组长到项目部处报到，详述工程进度及质量问题。使本工程作为一个系统工程来强化管理。

2、施工时由项目部施工员提供必要的施工文件，进行详细的书面交底；作业人员按图纸、规范、标准的要求进行操作。在过程操作及质量控制中；作业人员要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”，使过程始终处于受控状态。 3、过程检验由施工员组织进行。班组长负责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作。班组的每个操作者对自己的工程质量随时进行自检，工序交接时互检，合格后才能进行下道工序的施工。 4、专检由质检员负责，质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制，实施专职检查并及时做好记录。对查出的质量问题填写“整改通知单”，通知有关人员限期整改，整改后由质检员确认。 5、不同专业工种之间的过程交接由项目工程师组织质检员、相关施工员及有关人员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料，接受方检查认可后，办理中间交接手续。土建与安装的交接由项目经理部组织双方相关人员进行中间交接验收并办理中间交接手续。

6、工程质量验评

分项、分部工程完成后，由施工员进行分项、分部工程质量预检并填写分项、分部工程质量检验评定表，由项目工程师组织评定，由质检员核定质量；单位工程由公司有关部门组织预评定；单位工程完工后的正式检验评定由总承包方组织，要邀请建设单位和监理单位人

员参加。

7、认真做好“三检制”（自检、专检、交接检）工作：施工人员要加强对施工过程的检查、把“三检制”贯彻到整个施工过程中，不但要严格控制好重要部位的施工质量、而且对一般部位的施工质量同样要进行严格的质量把关。

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四、隐蔽工程验收、技术复核制度

一、 地基基础工程验收、技术复核制度

1、土方工程在施工班组完工并自检后，由项目经理组织技术负责人、专职质检员对其进行验收并作好分项工程质量评定，经质量员核定合格后，按有关验收标准报请建设、监理、设计、勘察等单位共同验收。

2、在基础工程验收程序：项目经理、质量员、项目工程师自检并作好记录，报公司质安部复验，报请总监理工程师组织建设、设计、质监等单位组织共同验收并形成验收记录。 二、主体体工程师隐蔽验收，技术复核制度

1、主体柱钢筋的隐蔽验收：柱钢筋在立模前须经钢筋施工班组自检，确认无误后报项目经理、专职质量员复验并做好质量评定记录，报请甲方代表、现场监理工程师验收通过并形成验收文件。

2、现浇楼面圈梁钢筋的隐蔽验收，钢筋施工班组自检 ，项目经理、质量员复验并做好质量评定记录，现场监理工程师验收并做好验收文件，签发砼浇捣令，砼浇捣。

三、一般隐蔽工程验收技术复合制度按下图执行

Y

项目经理质量员 质量评定 隐蔽工程施工 施工班组质量自检 N N Y

总监理工程师或现场监 理工程师验收形成文件 N Y

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验收通过同意下 一道工序施工

五、设计交底会及技术交底制度

1、图纸会审、交底

在项目技术负责人的主持下，组织施工、技术、质量预算管理人员，认真学习合同内容，施工图纸、施工规范、操作规程以及有关上级和当地的质量若干规定及其它文件要求，并组织及时召开施工图纸交底会审会议。

2、会审

组织有关施工人员详细查看，熟悉施工图纸，充分了解设计意图，认真核对结构、建筑、水电等各种图纸的节点、尺寸及相互关系，然后由项目工程师组织图纸会审会议、汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况。

3、设计交底

在充分了解施工图纸和设计意图的基础上，由建设单位主持，组织设计单位向施工单位进行图纸交底进一步理解、完善、深化施工图解纸及解决有关图纸问题，明确设计补充图出图计划和内容，与业主、监理、设计单位达成一致意见，并由施工单位负责交底会议内容整理成文，经各方签证认可后，由建设单位印发至各有关单位，此交底纪要作为设计文件的组成部分。 4、专业工种技术交底，

在任一专业工种开工前有施工员、项目工程师召集该工种的

所有人员进行有针对性技术交底下，内容应包括规范介绍，图纸要求及施工方案的所有内容。

5、特殊分项或分部工程技术交底，尤其对使用新材料、新标准、新工艺的工程，必须有项目工程师、施工班组负责人对施工人员进行施工方案交底，以便于各班组施工。

6、分包工程技术交底，由总包方的项目部技术人员对分包方技术负责人进行施工方案交底（1）总包方就单位工程的总体要求（设计意图）向分包方进行交底。（2）总包方要求分包方达到的质量要求质量目标，（3）总包方应审核分包方的施工方案并提出修改意见。 7、以上技术交底均应记录并形成文件。

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六、施工组织设计、施工方案编制审核制度

1、单位工程的施工组织设计、施工方案由项目技术负责人负责编制，经公司技术负责人审核通过。

2、分部工程必须根据具体情况，有项目经理组织项目工程师等编制施工方案，报公司技术负责人审核并备案。一般分部工程的施工方案可直接引用投标文件中的相关內容，不再另行编制；特殊分部工程的施工方案应有项目经理组织项目工程师、个专业工种负责人协商，形成书面施工方案文件，报公司技术负责人审核并备案。

3、一般分项工程的施工方案可不必单独编制，特殊分项工程施工方案应有项目工程师编制，报项目经理审核。

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七、见证取样制度

1、项目工程所用各原材料在使用必须按国家规范要求送去检测，应由有资格的专人取样员取样，由建设或监理单位见证员见证后，封样，送到有资质的检测中心检测。检测结果合格后，方可使用。 2、工程各分部分项工程检测必须按国家规范要求检测，无见证员见证，此样品视为无效取样。

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八、工程质量奖罚制度

（1）、工程管理遵循“谁施工、谁负责”的原则，对施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

（2）、凡各施工班组违反施工过程中的操作规程，不按图施工、屡教不改或发生了质量问题，项目部应及时对其进行处罚，处罚形式为停工整改、罚款直至清退出本工地。

（3）、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量达到优良标准，项目部可对施工队伍给予奖励，奖励形式为表扬、表彰、资金。

（4）、项目部在实施奖罚过程中，以平常检查、抽查，每月一次大检查，或由质监站检查、评定的质量为依据，或根据监理平时监管的反映情况作为依据。

（5）、为便于落实“谁施工、谁负责”的原则，施工时实行挂牌制，在谁施工的部位挂上标有施工人姓名、班组、施工日期的牌子。

便于检查、评定时记录，作为针对性奖罚的依据。

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一、工程质量保证体系

1、围绕质量目标的管理网络

根据工程质量一次性合格的目标编制相应的质量保证措施，落实组织网络，建立质量保证体系和岗位责任制，严格执行技术质量管理制度。 2、质量目标管理网络图 质量责任制 加强分包项目管理 落实岗位责任 质量控制点 指定质量控制点 跟踪管理 分析改进 质量目标 保证主要分项合格 保证各分包评定合格 保证竣工工程评定合格 各分项按工种书面交底

3、保证质量目标的管理组织体系

工作质量 合理设置岗位指定专项控制点 跟踪管理 检查制度 加强自检互检专检 落实整改措施 评定及奖罚

综合办公室 总承包项目经理部 计划经营部 质量部 生产安全部 检 查 质量 程 序 控制 和 制度

执行包括：①技术复核系统；②质量监督系统；③材料管理系统；④计量级配系统。

项目质量监控体系：①方针目标控制；②技术规范控制；③质量标准控制。

操作人员 专职和兼职质量员 基础 施工 机械施工 木工 泥工 钢筋制安 防水保温 油漆工程 门窗 给排水 电气消防 架子搭拆 项目质量监控体 系 4、现场管理网络图

现 场 技 术 质 量 管 理 网 络

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项 目 经 理 张 国 湘 项 目 工 程 师 邓 新 华 施 工 员 质 量 员 材 料 员 周 小 初 刘 文 俊 王 建 兴 瓦工班组 木工班组 钢筋班组 水电班组 油漆班组 机操班组 架子班组 普工班组 各 操 作 人 员

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工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司工程项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此工程管理人员必须严格按照本手册的有关

规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特制定建设单位工程管理办法如下：

第一部分 岗位职责规定

一、 建设单位项目经理：

1、 为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；

2、 根据公司批准的施工总进度计划，审核、确认工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；

3、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；

4、 根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；

5、 负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、 负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、 负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；

8、 负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录；

9、 负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、 负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；

11、 工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。 一般一天的工作流程：

落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表（项目月报），编制下周（下月）的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周（下月）的其他专业工程师的工作；填写本周（本月）工作考核表，报工程管理部及工程总监进行考核。

第二部分 对总包、分包及监理单位的管理规定

一、 对总包单位的管理

总包单位应经常同建设单位项目经理、监理单位沟通，在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理，对于建设单位直接分包的工程，建设单位给总包单位一定的管理费（具体费用根据分包工程项目在施工合同中约定），总包单位应在施工过程中在技术质量等方面配合分包单位。

二、 对分包单位的管理

1、直接由建设单位分包工程的管理：

（1）建设单位直接分包的工程主要有：铝合金门窗、楼宇门、楼梯扶手、外墙涂料工程。

（2）建设单位委托专业招标公司代理招标，建设单位分管经理、项目经理、材料员及集团公司审计部共同参加，邀请三家以上单位投标，通过开标价格及各家的综合势力最终确定分包单位。

（3）分包单位进场前监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查，合格后分包单位方可进场。

（4）施工过程中总包单位应对分包单位在技术、质量、进度、协调进行管理，建设单位付给总包单位一定的管理费用，具体价格在总包合同中双方约定。

（5）在工程结束后，分包单位报工程签证及结算至监理单位审核签字确认后转建设单位。

2、由总包单位分包工程的管理办法：

（1）总包单位分包的工程主要有：防水、地暖、外墙保温等。

（2）总包单位分包的工程由总包单位负责组织三家以上的分包单位进行招标（选择的分包单位须经建设单位认可），建设单位、监理单位参与，通过开标价格及各家的综合势力最终确定分包单位。

（3）分包单位确定后，建设单位对总包单位的分包工程确认单价，列入总包单位的工程结算中，不参与取费。

（4）分包单位进场前监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查，合格后分包单位方可进场。

（5）总包单位对分包工程的进度、质量及投资控制负全面责任，并履行保修责任。

（6）建设单位、监理单位随时监督分包工程的履行合同情况，如建设单位拨款到位，而总包单位未按照合同的约定及时拨款，并影响了工程进度，建设单位有权直接拨付工程款给分包单位，此款从下次总包单位的应付款中扣除。

三、对监理单位的管理

工程施工过程中应以监理单位的管理为主，监理单位熟悉图纸及现场情况，为建设单位提供合理化建议，并工程的质量、进度、投资控制负责。建设单位应严格按照监理规范及监理合同的要求监督监理单位，具体的考核及管理办法见《驻工地监理工作考核细则》，建设单位每月组织施工单位对监理单位的当月表现进行评比、考核。

第三部分 工作流程规定

一、 现场施工工程例会：

1、现场施工工程例会一般由监理工程师主持；

2、现场施工工程例会一般每两周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；

3、现场施工例会规定参加人员：监理单位驻工地代表；施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员；建设单位项目经理、材料员及其它相关分包单位；

4、现场施工工程例会内容：听取各承包商关于本阶段工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下一步工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理工程师总结评价，指出承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下一步工程项目的工作要点和要求；业主全面意见和要求，并对各单位提出的问题做答复。；

5、现场施工工程例会在完成后的24小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、业主项目经理签字认可；

6、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、业主审查、审定、批准。

二、 现场专题技术会议：

1、现场专题技术会议一般由监理工程师主持；

2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；

3、现场专题技术会议规定参加人员：监理单位驻工地代表；施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员；建设单位项目经理、相关承包商；

4、现场专题技术会议内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；业主项目经理的决定意见；业主、监理工程师、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；

5、一般现场专题技术会议在完成后的24小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要有各承包商负责人、总监理工程师、业主项目经理报工程部领导审定；

6、重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部、公司领导批准。

三、 现场经济签证：

1、办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；

2、办理现场经济签证程序：（1）由承包商提出现场经济签证内容，（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）业主项目经理确认签名，（4）由建设单位分管领导对现场签证再次确认；

3、办理经济签证的相关单位负责人签字顺序：乙方代表、监理单位总监、甲方代表、甲方分管经理。

4、现场签证单填写要求：所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部两份（一份自留、一份送审）、监理单位一份（进度结算用）、乙方一份，现场签证单必须在一个星期之内签字（或盖章）完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。

5、签证的效力：乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议，在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。乙方应如实填写签证单，经查实不符合实际的，监理、甲方有权拒签。

6、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；

四、 现场技术核定单：

1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单； 2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、建设单位项目经理共同现场核定确认；

3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；

4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；

5、现场技术核定单：必须报工程部、工程分管经理核定；为提高工作效率，需建设单位项目经理决定的应在一天内回复，需报至公司讨论的，在两天内回复。

五、材料价格回执单：

1、办理材料价格回执单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；

2、办理材料价格回执单原则：根据批准的现场材料，建设单位材料员在一周时间内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平进行认价工作，交材料分管经理、项目经理签字确认；

3、办理材料价格回执单原则：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认；

4、办理现场认价单的规定：材料价格必须通过建设单位材料员、项目经理、分管材料经理共同签字确认，若单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

5、 如遇重大的现场认价，必须事先经由公司领导领导确认认可方可实施。 六、设计变更：

1、设计变更的原则：

（1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；

（2）、因业主的要求更改或调整设计；

2、因设计有错误或有严重不合理的地方设计变更：

（1）、承包商应以书面通知监理工程师、建设单位项目经理、工程分管经理；

（2）、监理工程师应在两个工作日内提出设计变更的审核意见；

（3）、建设单位项目经理、工程分管经理作出设计变更的审查意见；

（4）、由工程管理部在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；

（5）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

3、因业主的要求修改、更改或调整设计：

（1）、工程分管经理下达修改、更改或调整设计要求；

（2）、由工程管理部在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；

（3）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

七、施工图纸自审和会审：

1、施工图纸自审：

（1）、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；

（2）、承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、建设单位项目经理及分管经理；

（3）、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；

（4）、建设单位项目经理及分管经理施工图纸自审记录提出审核意见；

（5）、建设单位分管经理安排图纸会审时间。

2、施工图纸会审：

（1）、施工图纸会审由业主组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加；

（2）、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；

（3）、施工图纸会审记录经工程分管经理审定同意，报公司领导批准；

（4）、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；

3、施工图纸自审与会审内容：

（1）、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；

（2）、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；

（3）、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；

（4）、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；

（5）、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；

（6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；

（7）、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；

（8）、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；

（9）、建筑设备和加工定货有何特殊要求；

（10）、防火、消防是否满足；

（11）、材料的来源有无保证，能否代换；

（12）、新材料、新技术的应用有无问题；

（13）、施工安全、环境卫生有无保证；

（14）、地质地勘资料是否齐全；

（15）、图纸是否符合业主要求；

4、由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行；

5、施工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、承包商、监理单位、建设单位项目经理及分管经理存档；

八、施工组织设计

1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准设计施工图纸，承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；

2、施工组织设计内容：

（1）、工程概况；

（2）、施工部署和施工方案；

（3）、施工准备工作计划；

（4）、施工进度计划；

（5）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；

（6）、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；

（7）、技术经济指标等；

3、监理工程师在三个工作日内提出审核意见；

4、建设单位项目经理及分管经理在收到施工组织审计三天内提出审核意见； 5、监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；

6、施工组织设计原件应一式四份：承包商、监理工程师、建设单位项目经理及分管经理存档；

7、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。

九、工程进度计划：

1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；

2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；

3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划； 4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；

5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；

6、建设单位项目经理在一个工作日内审查完成，报送分管经理审核及公司领导批准（一个工作日内）；

7、监理工程师送达承包商实施执行；

8、月度工程进度计划原件应一式四份：承包商、监理工程师、建设单位项目经理及分管经理存档；

9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。

十、施工预算书

1、编制原则：

（1）、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价；

（2）、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；

（3）、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；

（4）、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；

（5）、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；

2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；

3、由工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据； 4、审查后的施工预算书原件应一式三份：承包商、监理工程师、及建设单位项目经理； 十一、工程项目月报表：

1、工程月报表主要要求

（1）、根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；

（2）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；

（3）、工程月报的时效性：由建设单位项目经理在每月28日前编制完成；

（4）、编制项目月报表应及时报分管经理审核，由分管经理针对月报及现场的情况提出要求。

（5）、工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。

十二、甲供材的采购及进场管理程序：

1、采购程序：

（1）施工图纸出齐后7天内，工程部应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由工程部、材料部编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据。

（2）工程部、材料部按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。

（3）工程部、材料部拟定《招投标文件》、《采购合同》及各厂商的入围资格请分管经理审批。

（4）工程部、材料部按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

（5）工程部、材料部、审计部有关人员实施招投标。

（6）工程部、材料部按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

2、申报程序：

（1）总包单位对建设单位提包的材料、设备计划应包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间。

（2）总包单位提报的计划应先提交监理部，由总监签订后转建设单位项目经理，报材料部采购。

2、进场管理程序：

（1）、在甲供材料（设备）签约之前，建设单位项目经理和监理单位总监必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

（2）、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

（3）、进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部、材料部负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行，验收合格后方可支付材料（设备）款。

（4）、钢材、水泥等甲供材，材料进场后，监理单位应会同供应商，现场取样送检，合格后方可卸货验收，并作进场记录，监理单位在每月25~28日汇总甲供材进场的数量。

十三、施工用水电的管理：

1、所有施工及配合施工单位用电、用水均由工程部统一管理，用电单位必须持用电方案经工程部审核批准，用水单位必须挂表，并严格按批准方案认真组织施工。

2、水、电费的收取。抄表日期：每月20-25日，按照供电局电费单及自来水公司的水费单据收取，在每月进度款中予以扣除。

3、各用电、用水单位对各自的线路、管路负有维护管理责任，应经常对所属线路进行检查，发现安全隐患，立即整改。若用电线路存在安全隐患，而不能得到及时整改，工程部将停止供电；发现水管有漏水现象，工程部将停止用水，直至整改完后供水。

十四、工程项目检查验收：

1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认； 2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认、备案；

3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认、备案；

4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，建设单位批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；

（1）、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、建设单位项目经理及分管经理；

（2）、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，建设单位项目经理及分管经理和公司领导；

5、工程项目竣工验收：

（1）、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，建设单位批准；

（2）、工程项目竣工验收由业主组织实施；

（3）、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，建设单位项目经理及分管经理和公司领导；

6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、建设单位项目经理参加现场检查评定，通过检查评后签字确认；

7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；

6、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案。

十五、工程竣工移交：

1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告； 2、监理工程师审核同意，报建设单位批准实施； 3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；

4、办理移交手续，承包商、监理工程师、建设单位项目经理及分管经理进行正式移交； 4、同时业主和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：建设单位项目经理及分管经理和公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。

十六、工程款支付：

1、工程进度款支付：

（1）、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；

（3）、监理单位、建设单位项目经理签字确认工程量，审计部门对结算进行核定；

（4）、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见，并签字确认；

（4）、由分管经理根据合同约定要求在工程支付申请单上签字确认；

2、工程支付申请单三份，分别由承包单位、监理单位、建设单位保存。 十七、工程项目结算：

1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料； 2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，建设单位项目经理会签同意后，送至审计部门；

3、建设单位要求审计部门在十五个工作日内完成总体初审工作；

（1）、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；

（2）、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；

（3）、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；

4、工作总监审定同意；

5、建设单位项目经理、分管经理在结算上确认签字： （1）、建设单位项目经理必须审核工程量的准确性；

（2）、建设单位项目经理必须审核工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单坚决不允许进入工程结算中；；

6、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付； 7、工程项目结算书一式四份：承包商、监理工程师、建设单位工程部及财务部； 8、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金及水电费、定额管理费等，并由工程分馆经理及财务主管人员做付款清单备查。

第四部分 工程资料管理

一、工程项目资料分类：

1、文字资料： （1）、工程项目合同；

（2）、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；

（3）、承包商报告、函件；

（4）、建设单位指令、通知；

（5）、设计图纸和设计文件；

（6）、会议纪要；

（7）、工程质量事故核查处理报告；

（8）、施工组织设计；

（9）、施工进度计划；

（10）、工程报表；

（11）、经济签证；

（12）、现场技术核定单；

（13）、现场材料价格回执单；

（14）、工程款支付申请单；

（15）、工程竣工资料；

（16）、工程检查验收资料；

（17）、公司内部文件资料；

2、图片图象资料：工程项目照片； 3、电脑部份：现场项目管理资料； 二、工程项目资料的管理职责：

1、建设单位项目经理负责现场的资料管理；

2、现场工程管理人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；

三、工程项目资料管理规定：

1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作； 2、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存； 3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换； 4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。 四、工程项目文件资料的签收传递规定：

1、设立文件发文签收登记本，一切文件资料发送、送达时必须要求签收； 2、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名； 3、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名； 4、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。

5、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

以上为《建设单位工程管理办法》，工程管理人员在工作中应严格按照《建设单位工程管理办法》的规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作。

、工程管理制度 （一）合同管理

1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞

好工程建设工作。

2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。 3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。 4、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。 （二）工程材料、设备管理

1、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设备，要责成承包人退货、调换或重新采购。

2、严把材料价格关。检查审定承包人负责采购的材料设备价格，并具有最终否决权。

3、严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查承包人严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查承包人严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

4、监督承包人妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。 5、对于电梯、电器、通风等关键设备，要按照上级和我局有关规定成立局级采购工作组，进行采购。 四）工程质量和安全管理

1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。

2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。 3、监督检查施工质量的内容主要有：

（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。 （2）监理单位旁站监理是否到位。

（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

（4）施工过程中现场取样（建设单位必须在场） （5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。 （6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。 （7）组织竣工验收。

4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查承包人 欢迎您）施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。 5、随时检查承包人工地文明施工情况。

6、严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不难，秉公办事。 （五）工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间做出书面答复。

2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料和与工程有关的其它资料。 3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成承包人提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。

4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工程记录和有关报告。决不允许有篡改事实、出具假报告等违规违法事情的发生。