鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 1 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 一、 目的 为了使仓储管理工作做到确实有章可循，操作规范，动作程序科学合理，以确保生产、销售的顺利进行，特制定本管理办法。 二、 操作程序 收料 检验 入库 分类 储存 备料 发料 成品入(出)仓 物料处理 库存清查 汇总 1、收料区作业管制 1.1供应商送料到厂后，仓管员必须严格按照采购之《申购单》对照实物进行收料，所收物料名称、数量必须与《申购单》核对相符，不得擅自作主无订单或超订单收料。 1.2全点：将来料全部盘点，按实数签收。 1.3抽点：点箱（合/包）后，抽出1/10—1/5箱数点其每箱（合/包）之数量，具其短缺比例计算。 1.4过磅：对标准件、电子原件、细小物料进货量大采用100PCS为单位过磅，参照其过磅全部货物计算出实数验收。 1.5来料如与《申购单》有误，应立即通知相关采购或报有关领导处理，方可收货。 1.6供应商《送货单》一式两联，一联与《验收单》配套由仓储存档备份，以备海关稽查；一联与《验收单》配套交财务部进行帐务处理，质检IQC依据此单对来料进行检验。 制 定 审 核 批 准 鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 2 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 1.7经IQC检验完毕后，合格品进入材料仓，不合格品依《不合格品控制程序》执行（1、开《退货单》退供应商；2、对于品质异常之物料，且经过特采评审后，办理入仓手续）。 1.8仓管员依照送货时间及物料实收数量登记《进料日报表》，发现数量差异及时反馈采购及计划部。 1.9短缺：仓库实收时发现材料缺少时，速将送货单及材料检验（入仓）单上填入实收数量，应会同供应商或采购清点准确，否则：后果由当事人负责。 1.10对外退料：对质检部（IQC）检验不合格物料，将清单连同质检部（IQC）检验报告单通知给供应商或采购，限接受品质报告单30分钟内完成，如不能完成必须说明原因，理由必须充足，否则后果由仓库当事人自负。 1.11为了控制供应商每月货款之结算，对于每月25日17：30之后来料，均作次日来料验收。 1.12仓储各仓管员每天必须完成当天的各种单据和报表。 2、原材料入仓的管制 2.1来料经IQC检验合格后，通知仓管将合格品入仓，各仓管员将入仓材料分类整理，摆放在指定区域，并及时登记入帐和登上《物料记录卡》。 2.2来料由IQC检验判定不合格，由于生产急需或其它原因，经上级领导决定需加工处理的物料，按物控下发之《加工通知单》给加工单位备发料。 制 定 审 核 批 准 鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 3 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 2.3车间生产加工好的零件入库，必须经质检检验合格，并开具《入库单》入仓，双方办理入仓手续。 3、储存 3.1各类物料的管理责任到人，分区域归类，摆放整齐，轻装轻放，严禁重压高堆放，做到摆放合理，叠放整齐，数量准确，消灭差错，标识明确。 3.2物料上下叠放务必做到“上小下大，上轻下重，控制高度”；对不同的物料，在入库后要有明显的标识；对危险品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放。 3.3储存物品的入、出库，严格做到出有凭、支有据、手续齐全，帐、物、卡相符。定期或不定期的查核库存状况，分析原因，确保库存的准确性。（注：除电子类零件外，其它如小型机械五金、塑胶、小木器等零件数量误差控制在5‰以下。） 3.4入库成品应做好标识，依照产品的类别、型号、规格、品名分区域摆放整齐，并考虑产品重量、包装箱质量等因素。确定堆放层数高度不得超过三米，并做到成品标识清楚醒目。每月对库存进行日常清理，并将清理情况以《成品仓—月份库存表》形式送财务部、业务部、总经办。 3.5对于库存三个月以上的物料,且后续无单生产的,均以《待处理单》统计上报计划部、资材部。 3.6对于一周内未退给厂商的物料,或待处理的物料,均以《待处理单》登记上报部门主管。 制 定 审 核 批 准 鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 4 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 3.7所有储存仓都必须做好防火、防水、防盗等安全措施。 4、备料 4.1生产备料 4.1.1严格按生产计划下发的《生产计划排程表》、《BOM单》或《加工通知单》，由仓管员安排提前二天完成备料（备料必须遵循“先进先出”原则）。 4.1.2所备每一物料必须有完整的标识。将所备物料按生产单号、客户类别、产品型号整齐摆放于备料区，各备料仓管员根据生产单填制《原材料备料欠料报表》上报计划部，以便信息的快速传递，按时、准确完成备料工作，确保生产的流畅。 4.1.3各仓管根据物料备料之短缺数量，加以跟踪，来料验收合格后，及时入库备料。 4.1.4备发料由资材统筹整个备料情况，追踪每天到料情况，生产异常物料状况，督导备料工作必须在规定的时间内完成，监督各仓管员帐、物、卡的记录。同时，在备料的过程中注意清点所备物料的剩余库存，并与帐、物、卡核对，确保库存的准确性。 5、发料 5.1生产发料 5.1.1按生产排期的时间，各仓管安排在生产上线前一天完成发料并记录每单的发料情况，物料发放完毕，制 定 审 核 批 准 鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 5 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 仓管员统筹发料情况，作出每天的发料记录，在备料区一般不得单与单之间挪用材料，如遇急料，在请示批准后，方可挪用，并及时向相关部门汇报。 5.1.2以下情况不准发料： （1）无生产任务通知单； （2）有生产任务通知单无批准签认； （3）非指定领料员（员工）； （4）临时领料必须有主任以上签名； （5）发错物料造成损失由仓库负责； （6）物料出库按“先进先出”的原则依序发料； （7）物料领用必须当面交清，过后责任由车间领料员自负。 5.2加工物料发放 5.2.1外发加工物料发放；根据计划部下发的《外发加工通知单》，将已备好的物料上车外发。予以开《发外加工单》，办理交接手续。并且完成当日《发外加工日报表》，一式四份，计划、采购、财务、仓库、并作好帐务的记录工作。 5.2.2内部加工物料发放：严格按计划部下发之《加工通知单》进行备料，双方办理物料领用手续。 制 定 审 核 批 准 鸿益实业有限公司 文件编号 文件名称 HY/PSOP001 2008-03-17 A/0 6/ 6 仓储管理作业指导书 制定日期 版次/页数 5.2.3对于客户退货产品所生产的物料发放，由使用部门开《领料单》，且由领料部门负责人、资材、仓储签可后方可领料。 备注：仓储所发物料，如有疑问，请各部门务必24小时之内反馈，仓储视其情况及时作有关安排，否则，将作为物料发放准确无误论断。 6、补料： 6.1若制造单位在制程中发生不良品因素，不能在允许时间内修复使用的，且影响货期，而需备料时，由制造单位开《补料单》申请，经部门主管审核，业务部批准，予以补料。 6.2若来料IQC未遵守“MQL”标准而漏检（包含紧急放行或特采），在制程中发生不良品，由制造单位开《补料单》申请，责任单位审核，物控审核，总经办核准，予以补料。 6.3发料时如若遇库存料或存量不足时，于材料入库后货仓应主动知会车间。 6.4生产期间如需样品,仓库应主动将补料单与物料同时交给生产线办理手续。 6.5生产过程中造成物料损失，如：废品、不良品、丢失等问题，仓库不准补料，待接到处理结果及有批文补料通知单后，方可补料，记帐时应注明补料及生产单号。 7、缺料紧急措施： 7.1凡于缺料档案中有缺料之材料，其再入料时仓管应即时通知质检部（IQC）做品质检验。 制 定 审 核 批 准
