企业隐患自查自改情况表
企业名称(公章） 自查人员及安全负责人签字 企业地址 序号 1 自查内容 组织建设及安全生产责任制 联系电话 自查情况 是/否 是/否 符合/基本符合/不符合 备注 自查日期 主要负责人签字 1。1 是否制定安全生产年度计划 1。2 是否成立安全生产领导组织 1.3 安全生产责任制落实情况 是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订安全责任书，并有相关执行记录 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度 是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状 安全生产规章制度建立和落实情况 设立安全生产管理机构,配备专（兼）职安全管理人员 安全管理制度和岗位安全作业建立情况 是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全 1 / 5
符合/基本符合/不符合 2 2.1 2.2 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 是/否 检查、工伤管理等一系列规章制度 2.3 是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 对安全作业规程执行记录有没有定期检查 对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改 是/否 有/无 有/无 有/无 是/否 是/否 是/否 是/否 2。4 隐患排查整改情况 有没有制定隐患检查和整改制度 是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等 班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查 企业领导是否定期研究隐患排查治理工作 重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案 建立健全事故隐患档案,将群众举报、检查发现、 上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录 2。5 重大危险源监控管理情况 对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求 是否有重大危险源预案并对预案实施演练 建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、 所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查 2 / 5
有/无 是/否 是/否 有/无 时间、检查情况等详细登记造册 2.6 2.7 3 3.1 3.2 作业现场安全监督检查 是否建立作业现场安全管理检查规定,包括分级分项的检查内容 是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查 对记录有没有定期检查 作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改 外来施工队伍（承包商）安全监管情况 承包商具备相应的等级资质 是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包商的安全效绩定期考核 是否签订了安全协议并进行监督管理 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件 安全生产费用的提取与(安全投入） 风险抵押金缴纳 是/否 是/否 有/无 是/否 是/否 是/否 是/否 ( )元 （ )元 是/否 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 是/否 3。3 是否为从业人员缴纳保险 3。4 3.5
新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况 同时设计 同时施工 同时验收投入使用 设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设 3 / 5
备是否定期检修、保养并检测合格 3.6 4 安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备 安全培训教育情况 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 ( ）次/年 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 4。1 是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录 4.2 是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训 4。3 是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录 4.4 员工（新员工）入厂安全教育情况及记录 4。5 企业负责人是否持证上岗 4.6 安全管理人员是否持证上岗 4。7 特种作业人员是否持证上岗 5 5.1 应急管理情况 是否依法建立专（兼)职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备 5。2 应急预案是否制定 5。3 应急预案是否演练 6 事故处理和责任追究情况 6。1 事故报告制度是否建立 6.2
已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求 事故原因是否查清 对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育 是否制定防范措施 事故责任者是否处理 4 / 5
6.3 6.4 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 对责任人的追究和落实整改 对事故处理过程是否有完善的档案 安全生产标准化 是否按照行业规范开展安全标准化达标工作 生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标 职业健康 是否依法开展职业病危害项目申报 作业场所职业病危害因素进行检测并公布结果 是否依法开展作业人员的岗前、岗中和离岗的职业健康体检 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否
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