ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供给部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供给商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入。 2）审核采购内勤录入系统中单据（采购单）
2、供给部采购内勤
1）供给商信息录入，确保信息正确和完整性，并立即更新和维护新供给商信息数据。 2）采购单录入，全部字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息填写。
3）采购变更单录入，全部字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日填写。 4）进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为关键信息，并要查对采购单。 5）退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为关键信息，并要查对采购单和进货单。
6）采购录入，注意起源单别、起源单号、税种、税率、种类、数量、单价录入。 7）包装材料、五金备件品号新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，关键仓库，品号属性填写。
8）供给部所管辖库房单据撤销审核，立即和库管沟通，确定数据正确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入、更新、检验。
二、销售管理系统： 1、 销售部销售主管
1）交易对象录入（包含名称、编码标准制订），确保信息正确性，立即更新和维护。 2）用户信息、用户编码标准录入，并确保信息正确和完整性，立即更新和维护数据。 3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并确保信息正确和完整性。经销售部门领导审核后，立即更新和维护数据。
4）销售估计录入，注意估计编号录入，确保销售估计基础正确性和立即性。 5）审核销售内勤录入系统中单据（销售订单、调账用销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤
1）用户订单录入，全部字段均要填写，注意用户编号、订单品名、品号、数量、价格填写。 2）用户订单变更单录入，全部字段均要填写，注意变更用户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因填写。
3）销退单录入，全部字段均要填写，注意变更用户编号、起源单别、起源单号、品名、品号、数量、价格、批号填写。
4）库存交易单录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1、关键原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时关键点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己物料。 退货单审核时关键点清数量，按实收数修正并审核。 2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单，发料按批号发料、可修改批号，实施优异先出标准，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。 3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 4）入库单审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。 5）调拨单审核，注意审核时看清调拨库房。
2、半成品库保管员、成品库保管员
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单，发料按批号发料、可修改批号，实施优异先出标准，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 3）入库单审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。 4）调拨单审核，注意审核时看清调拨库房。 5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时关键点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时关键点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。 6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。
5、物流内勤 四、质量管理系统： 1、品管主管
1） 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供给商料件特殊检验方法等基础信息
立即录入和更新。
2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目标录入，并确保信息正确和完整性。经品管主管审核后，立即更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单录入及审核，并确保录入立即、正确性。 3）库存交易单录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实施此）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1） 小料相关每个月出库、入库数据录入。
2） BOM清单录入，全部字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期填写。 3） BOM变更单录入，全部字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期填写。 4） BOM录入、立即更新，确保数据正确性。
2、工艺技术内勤
1）包含配料室物料领用领料单审核，注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）包含配料室物料退库退料单审核，注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。 3）调拨单录入和审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制订生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、正确性。 2）检验、督导工单、领料单、入库单录入正确性、立即性。并协调录入单据时出现能够处理问题。
2、工时管理员
1）报工单录入和审核，查对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时录入。
2）月末检验是否存在，指定完工不再生产却有报工单单据，结账前立即删除。
3、工单管理员
1）工单录入、审核、指定完工。注意工单单别、估计产量、估计开工日期需领用量、批号、排产编号录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，立即指定完工。
2）工单变更单录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期和工单日期之间，（即：工单变更日期和工单日期一致）。
3）工单实际生产结束后，必需立即指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。 4）当月无需再生产工单，必需当月内立即指定完工，并注明“不再生产”。
5）工单完成后，需做倒扣料工单，要立即做倒扣料。内容物入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单倒扣料领料日期要在工单入库日期和工单日期之间（即：领料日期和工单日期一致）。
6）领料单、退料单录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下一步操作，不许可有未审核领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库操作，注意批号选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必需小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必需修改为实际审核日期。（领料日期必需在工单实际开工日期和实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，假如必需，工单变更单日期要求在工单单据日期和工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求立即做工艺、投产，方便后续工作报工单录入工作立即进行。 9）同一品号、不一样批次产品，在做领、退料单时，数量必需保持领退料单据一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领14.1KG，第二批领450.9KG，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单录入、审核，注意审核日期和单据一致性。
11）联产品录入，立即正确录入联产品分辨率。注意每个月需跟财务确定，做到立即更新。 12）入库单录入，注意入库单移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期填写。办理成品入库时，如实际数量和包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数和估计产量数一致。保留后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完成，领料单已经生成情况下，对于实际无需领料材料，需立即做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据检验、监督，确保生产系统单据正确性。
4、生产打票员
1）工单录入、审核、指定完工。注意工单单别、估计产量、估计开工日期需领用量、批号、排产编号录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，立即指定完工。 2）工单变更单录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。 3）领料单录入，注意批号选择。
4）退料单录入，注意领料单和退料单一致性，切不可批号混领混退。 5）工艺、投产单录入、审核，注意审核日期和单据一致性。
6）入库单录入，注意入库单移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期填写。 7）库存交易单录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基础录入及审核。 2）设备模块相关设备类型、型号编码文件书写。 3）设备变更立即维护
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
1）销售、采购审核，收款单、预收款单、退款单录入及审核 2）月末应收账款、应付账款月结。 3）会计凭证录入。
2、总账会计
1）会计科目标录入、数据立即更新和修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核实项目、录入。
2）会计凭证立即审核、过账。 3）相关自定义报表会计科目标设置。
3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧录入，审核。 2）原料采购相关单据库存审核。 3）工程、设备采购相关单据审核。
4）暂估、分录系统录入、审核，注意审核日期和单据一致性。
4、费用会计
1）相关会计凭证立即录入。 2）相关自定义报表会计科目标设置。
5、成本会计
1）月末结账
6、出纳
1）包含银行存款会计凭证签字和撤销签字。
九、信息管理部： 系统管理员
1）系统设置模块维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并确保信息正确和完整性。经微机中心领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确定。）
2）企业信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、职员姓名目入，并确保信息正确和完整性。经领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确定。）
3）各子系统单据性质设置，并确保信息正确和完整性。经领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确定。） 4）系统各模块日常系统录入时碰到系统问题立即处理，确保系统正常使用
5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，确保ERP系统正常运行。 6）ERP用户端IP管理和日常维护，确保ERP用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强ERP系统信息管理，提升职员工作质量和工作效率，特制订本管理要求。
第二条 本要求是对各部门、各模块分别进行整体规范
第二章 细则
第三条 因工作需要，企业统一配发手机电话号码，配发范围为主管等级（含主管）以上职员和对外联络岗位职员。
第四条 企业对享受配发手机职员给话费报销额度，其报销额度依据为：
1、以实际业务性质及外联业务量为定级标准； 2、以行政等级为定级标准；
3、外联较多人员依据实际工作性质，能够跨等级申请，标准上每中心不得超出一个特殊外联人员；
第五条 申请通讯福利，须按企业OA步骤统一格式填写“通讯福利申领条件表”，标明申请人、部门、话费标准等。
第六条 申请审批程序：申请人提出OA申请→部门责任人签批→主管副总同意→人事行政总监审核→行政部、行政部文员、申请人知会。如因特殊情况需提升报销额度标准，须提供近3个月话费明细和具体说明材料，经总经理特批后实施。
第七条 报销额度标准为：
职务等级 内务岗位职员（外联工作较少） 对外联络岗位职员 主管（副）等级 等级 副总等级及销售区域主管 销售大区总监及技服人员 注：企业彩铃业务费（5元）由企业负担。 第 配发公务手机职员，需遵守以下要求：
1、凡享受通讯福利职员，手机话费应该用于工作通讯使用，并确保手机二十四小时开机；
2、报销额度严格按标准实施，如话费超出标准，超出部分全部
报销额度标准（元） 30 46 66 96 200 300 由个人负担，并从当月工资中扣除；
3、手机发生故障（没电、丢失）期间，使用人应立即向直接领导说明，并通知紧急联络方法；
4、如发觉违反上述要求或不接听电话影响工作者，第一次扣发当月50%话费报销额度，第二次取消当月全额话费报销额度，第三次企业将收回手机并取消其话费报销额度。
第九条 公务手机和电话号码归企业全部，使用人对申领手机有使用、养护、维修权利和义务。
第十条 申领人因工作发生岗位调动，电话号码标准上保留在原工作岗位。
第十一条 如企业手机无库存，对符合申领标准使用人只配发手机号码，其手机自行处理。
第十二条 企业配发手机折旧期满后，该手机归使用人全部。 第十三条 使用人离职时，需将手机及电话卡一并上交行政部。如未上交，企业将依据该手机使用年限折现后，从工资中扣除。折现标准=手机原值-手机折旧。
第十四条 现有些人员实施话费标准不变。
第三章 附则
第十五条 本要求解释权归人事行政中心。
第十六条 本要求适适用于企业全部职员，本要求自下发之日起实施，企业以前下发全部通讯管理要求及标准同时废止。
